个旧市森林病虫害防治检疫站部门2019年度部门决算

个旧市森林病虫害防治检疫站部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市森林病虫害防治检疫站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市森林病虫害防治检疫站概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市森林病虫害防治检疫站主要负责《植物检疫条例》和《森林病虫害防治条例》等法律法规授权执行国家检疫任务和执法工作；组织、指导、监督和管理全市林业和草原有害生物监测预报、防治减灾工作；承担全市林业和草原有害生物防治目标任务管理工作，以及个旧市重大林业有害生物防控指挥部办公室职责任务；编制全市林业和草原有害生物防治发展规划；负责全市林业和草原有害生物新药剂、新技术推广和业务培训。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、抓住林业有害生物治理的有利时机，积极开展我市林业有害生物综合治理。

截至2019年10月全市共发生林业有害生物2.457万亩（其中：华山松木蠹象1.255万亩、松小蠹0.46万亩、桉树枝瘿姬小蜂0.08万亩），成灾面积0.3079万亩，成灾率3.99‰。通过及时普及科学、简便、有效的防治技术，大力推广应用无公害农药和生物制剂，提高无公害防治率，截至2019年12月23日，全市林业有害生物面防治积2.457万亩（其中：华山松木蠹象1.255万亩、松小蠹0.46万亩、桉树枝瘿姬小蜂0.08万亩），防治率100％，无公害防治率100%。

2、认真开展了我市辖区内林业有害生物的普查、监测工作 

我站进行了去冬今春的林业有害生物调查，及松材线虫病疫木检疫执法行动，做了仔细分析汇总，根据调查获取的信息，结合当年气象预报资料和历年发生的现状进行综合分析，及时发布主要有害生物种类发生趋势预报，为综合治理提供了科学依据，并及时制定出了预防措施和防治方案。发布了《个旧市2019年林业有害生物发生趋势预报》,制定了《个旧市2019年林业有害生物防治方案》。

3、积极开展林业有害生物检疫与服务工作

我站在检疫工作中，依据《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《森林植物检疫技术规程》等法律法规，到锡城镇、沙甸区、鸡街镇、卡房镇、大屯镇、老厂镇、云锡公司等有关单位进行了产地检疫和调运检疫，截至2019年10月31日联合种苗站进行了苗木产地检疫面积1601亩, 苗木217.6999万株；产地检疫木材3.8236万立方米；调检商品木材3.8236万立方米、苗木217.6999万株。木材调运检疫率100%，切实做好了调运检疫、产地检疫和复检工作，严把了苗木检疫关，为把好木材检疫关，严防林业有害生物外传打好坚实基础。

4、积极开展个旧市2019年松材线虫病疫木检疫执法行动工作。

在此次专项执法行动中，相关单位、部门积极配合检疫工作，截至12月，我市组织行动21人次（森防、公安、种苗站、乡镇人员），出动执法人员6人，与相关部门联合检查21次，检查苗木花卉基地4个，共检疫检查苗圃0.02万亩检查松木种苗154万株，检查涉嫌调运松木企业4家，检查松木原木、锯材等1122.46立方米。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市森林病虫害防治检疫站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市森林病虫害防治检疫站部门2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市森林病虫害防治检疫站部门2019年度收入合计441,093.00元。其中：财政拨款收入441,093.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度收入合计313,687.34元。其中：财政拨款收入313,687.34元，占总收入的100%；与2018年对比增加127,405.66元，主要原因是增加项目经费。

二、支出决算情况说明

个旧市森林病虫害防治检疫站部门2019年度支出合计280,683.78元。其中：基本支出280,683.78元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计319,935.34元。其中：基本支出312,935.34元，占总支出的97.81%；项目支出7,000.00元，占总支出的2.19%；与2018年对比减少39,251.56元，主要原因是人员经费和项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市森林病虫害防治检疫站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出280,683.78元。2018年度用于保障机构正常运转的日常支出312,935.34元。与2018年对比减少32,251.56元，主要原因是人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.32%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市森林病虫害防治检疫站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。2018年度用于保障个旧市森林病虫害防治检疫站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,000.00元。与2018年对比减少7,000.00元，主要原因是项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市森林病虫害防治检疫站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出280,683.78元,占本年支出合计的100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款支出319,935.34元,占本年支出合计的100%。与2018年对比减少39,251.56元,主要原因是人员经费和项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出24,362.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于退休人员活动经费和职工养老保险支出。

  9.卫生健康（类）支出22,971.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于职工医疗保险和公务员补助等。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出233,350.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.14%。主要用于职工工资发放及正常增资等，以及林业有害生物检疫、防治、林业植物检疫联合执法检查行动工作等支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市森林病虫害防治检疫站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆移交市机关事务局，所以燃料费、维修费、过路过桥费、保险费减少、接待减少，节约开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2018年对比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市森林病虫害防治检疫站部门2019年机关运行经费支出23,344.50元，2018年机关运行经费支出25,394元。与2018年对比减少2,049.50元,主要原因人员经费减少。部门机关运行经费主要用于：工会、办公费、劳务费、其他交通费用、商品和服务支出（退休人员活动费）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市森林病虫害防治检疫站部门资产总额416,438.88元，其中，流动资产388,187.05元，固定资产28,251.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加156,839.39元，其中;流动资产增加217,277.56元，固定资产减少60,438.17元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）XX元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7,600.00元,其中：政府采购货物支出7,600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额7,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。