个旧市水利电力勘测设计队部门2019年度部门决算

个旧市水利电力勘测设计队部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市水利电力勘测设计队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市水利电力勘测设计队概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责全市水利发展的中长期和短期规划、编制工作；（2）参加全市防汛抗旱应急抢捡工作；（3）负责全市农田水利发展规划以及施工中的技术指导工作；（4）负责全市农村安全饮水规划及施工中的技术指导工作；（5）负责全市在建水利工程的施工技术指导及施工中的安全生产管理工作；（6）为各乡镇（区）以及水管单位提供水利方面的专业技术指导；（7）负责全市小流域水土保持的编制工作；（8）负责全市小（一）型以下水利水电工程的规划、勘测、设计和施工技术指导工作及与水利水电有关的技术工作，协助其他部门完成大型水利工程规划的基础性工作。（9）完成局领导交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、完成了个旧市石洞坝水库工程现场施工技术指导工作。 

2、完成了个旧市邦干水库工程现场施工技术指导工作。 

3、完成了个旧市火把冲水库工程现场施工技术指导工作。 

4、完成了个旧市大屯海水生态保护与修复项目建设施工技术指导工作。

5、完成了2019年脱贫攻坚农村饮用水水质监测工作。

6、完成了个旧市锡城镇乌谷哨下寨提水工程项目实施方案的编制工作。

7、完成了个旧市2019年锡城镇水塘寨村供水工程项目实施方案的编制工作。

8、完成了个旧市保和乡白巫山村委会基础设施建设项目实施方案的编制工作。

9、完成了个旧市冬瓜林水库引水工程项目实施方案的编制工作。

10、完成了云南省2019年中央预算内投资个旧市农村饮水安全巩固提升项目勘探测量、实施方案的编写及工程现场施工技术指导工作。

11、全面开展了个旧市农村饮水安全大排查工作，不仅确保了我市贫困人口有水喝，而且保障农村群众有水喝，饮水安全达到我省农村饮水安全评价标准。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市水利电力勘测设计队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市水利电力勘测设计队部门2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市水利电力勘测设计队部门2019年度收入合计2,307,610.72元。其中：财政拨款收入2,307,610.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少356,637.89元，主要原因是人员变动，人员减少。

二、支出决算情况说明

个旧市水利电力勘测设计队部门2019年度支出合计2,329,188.46元。其中：基本支出2,329,188.46元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少311,960.15元, 主要原因是人员变动，人员减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市水利电力勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,329,188.46元。与上年对比减少311,960.15元, 主要原因是人员变动，人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.60%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市水利电力勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市水利电力勘测设计队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,329,188.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少311,960.15元, 主要原因是人员变动，人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出252,964.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%。主要用于2080502事业单位离退休1,920元，主要用于本单位离退休人员经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出222,110元，主要用于本单位在职人员基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金支出19,848.72元，主要用于本单位在职人员职业年金支出； 2089901其他社会保障和就业支出9,086元，主要用于其他社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出232,755.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。 主要用于2101102事业单位医疗150,357元，2101103公务员医疗补助82,398元。主要用于本单位在职职工医疗保障。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,843,468.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.15%。主要用于2130399其他水利支出1,843,468.74元；主要用于人员经费和日常公用经费。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市水利电力勘测设计队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22,100元，支出决算为16,730.00元，完成预算的75.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,730.00元，完成预算的138.26%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各方面缩紧支出、厉行节约，从往来款工作经费里支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加10,730.00元，增长178.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加10,730.00元，增长178.83%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是业务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,730.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,730.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,730.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市水利电力勘测设计队部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比与上年对比增加0元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市水利电力勘测设计队部门资产总额151,011.37元，其中，流动资产17,583.03元，固定资产133,428.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少724,857.03元，其中;流动资产减少77,854.37元，固定资产减少647,002.66元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加减少0.00元，无形资产增加减少0.00元，其他资产增加减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为我局用于行政事业单位离退休及基本养老保险缴费支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项），为我局用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

五、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），为我队用于农林水支出资金。

六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。