个旧市白云山国有林场部门2019年度部门决算

个旧市白云山国有林场部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市白云山国有林场概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市白云山国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

 一、主要职能

个旧市白云山国有林场主要职责为：管理国有林区，以培育森林资源为中心，做好森林资源管护工作，促进林业可持续发展；贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《云南省森林消防条例》等法律、法规、政策；制定国有林区规划、计划编制与组织实施；调查自然资源并建立档案，保护林区的自然环境和自然资源；做好森林火灾的预防和扑救、林业有害生物的预警防治、森林资源和林地的保护与管理，防止国有资源流失；森林培育，林种、树种结构调整及其野生动植物保护；林木良种引进、选育与推广，林木种质资源收集保存与开发；组织、协调有关部门开展林区的科学研究工作；在不影响林区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年利用中央财政专项扶贫资金建成了瞭望台光伏发电，林区网络监控，有效地保护了生态，实现绿水青山就是金山银山的理念。建立职能定位明确、科学管理规范、政策保障有力的现代化国有林场发展体制机制，全面提高森林资源总量和质量，实现生态得保护、林场得发展、职工生活得保障，资源增长、收入增加，确保国有林场社会和谐稳定的总体目标。          

2、森林防火方面。

建立健全森林防火制度。森林防火历来是我场工作的重中之重。进入防火期后，我场提前筹划、积极应对，完善扑救火预案，组建20人的专业扑火队一支，35人的应急扑火队一支，组建防火值班小组4个，参加上级组织的防扑火技能培训，坚持护林防火24小时值班制，严格执行带值班制度，坚持点名和日落巡查制度。防火办和各林区积极组织开展“森林火灾隐患排查”专项行动和“森林防火宣传月”活动，加大查处火灾隐患，加强森林防火宣传力度，编制各种宣传材料，利用宣传车音箱巡回播放防火宣传。春节、清明、“五.一”和端午等节假日期间，共出动宣传人员300余人次，出动宣传车辆55台次，发放宣传材料5000余份，粘贴、悬挂宣传牌150余块、横幅2条，防火期间，林场主要领导干部分别多次走访了毗邻的周边村组、各林区主要防火点。由于我场上下同心抓安全，在去冬今春的森林防火工作中，我场无一起大小安全事故和火灾报警现象，确保了森林防火宣传措施、防范措施、保障措施、管理措施和防火责任的落实，实现了24年来无重大火灾发生的好成绩。

3.造林及森林抚育方面。

2019年，我场进行了新造林地砍草、补植、抹芽等抚育工作，林下种植砍草400亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市白云山国有林场部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市白云山国有林场部门2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制52人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专业技术人员。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市白云山国有林场部门2019年度收入合计6,472,410.27元。其中：财政拨款收入6,472,410.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了919973.15元，主要原因分析为2019年安排了中央财政专项扶贫资金和新进人员增加。

二、支出决算情况说明

个旧市白云山国有林场部门2019年度支出合计5,919,054.24元。其中：基本支出4,994,223.47元，占总支出的84.38%；项目支出924,830.77元，占总支出的15.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少410118.12元，主要原因分析为2019年度调整了社会保险费缴费比例，项目支出与上年对比增加887730.77元，主要原因分析为2019年安排了中央财政专项扶贫资金等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市白云山国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,994,223.47元。与上年对比基本支出减少410118.12元，主要原因分析为2019年度调整了社会保险费缴费比例。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.31%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市白云山国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出924,830.77元。项目支出与上年对比增加887730.77元，主要原因分析为2019年安排了中央财政专项扶贫资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市白云山国有林场部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,919,054.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加477612.65元,主要原因分析为2019年新进人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,044,173.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.64%。主要用于在职及退休职工缴纳社会保险费。

  9.卫生健康（类）支出521,129.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于在职及退休职工缴纳医疗保险费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出4,315,876.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.91%。主要用于在职职工工资、公用经费等支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出37,875.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于森林防灭火及扑救支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市白云山国有林场部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为310000元，支出决算为52,444.51元，完成预算的16.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37,857.00元，完成预算的18.03%；公务接待费支出决算为14,587.51元，完成预算的14.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加19,948.91元，增长61.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加32,885.00元，增长661.40%；公务接待费支出决算减少12,936.09元，下降47.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因为接待少于上年，公务用车老化，修理费高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37,857.00元，占72.18%；公务接待费支出14,587.51元，占27.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37,857.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出37,857.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,587.51元。其中：

国内接待费支出14,587.51元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火、森林资源管护、森林资源调查及项目工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市白云山国有林场部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市白云山国有林场部门资产总额30,422,145.05元，其中，流动资产1,981,072.60元，固定资产28,344,557.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程96,515.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,554,793.02元，其中;流动资产增加814,829.73元，固定资产减少2,466,137.75元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加96,515.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额257,370.00元,其中：政府采购货物支出257,370.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额257,370.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。