个旧市林业和草原科学研究所部门2019年度部门决算

个旧市林业和草原科学研究所部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市林业和草原科学研究所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市林业和草原科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责林业和草原科学技术引进、示范及推广；组织全市林业和草原重点科技推广项目实施、学术交流、实用技术培训与技术咨询服务等工作；林木种苗执法、监督、检验，林木种子生产经营许可证的核发。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、按照红河州林木种苗站的安排要求，4月底与州林木种苗站签订了《红河州各县市林木种苗管理机构2019年度林木种苗工作目标管理责任书》，并按照责任书各项任务指标具体落实安排。

2、3月份完成了春季种苗生产供应调查分析工作，并对我市造林苗木育苗户进行了实地检查。个旧市2019年造林任务是37142亩，其中人工造林24142亩，森林抚育13000亩，共需苗木209.1万株，合理安排种苗生产是确保造林任务完成的前提条件，根据2019年造林项目苗木需求，由苗木生产经营户自行安排种苗生产，共育苗144亩（其中新育面积33.5亩，新育育苗用种741公斤），预计出苗数量406万株，由于苗木生产供需不平衡，还需向其他县市苗木种植户外调未有树种苗木67.1万株。

3、全面深入宣传贯彻和实施《中华人民共和国种子法》、《云南省林木种子条例》，进一步宣传种苗法律法规知识，结合我市实际情况，我局制定了《个旧市林业和草原局< 种子法>、< 云南省林木种子条例>贯彻及宣传方案》。年初就联合市森防站对2019年全市退耕还林、防护林、石漠化综合治理和陡坡地治理等工程建设的种苗生产基地进行种苗质量检查和种苗执法工作，开展种苗行政执法宣传活动，宣传《中华人民共和国种子法》、《云南省林木种子条例》等种苗法规和相关政策，普及林木良种、新品种识假辨假常识，做好侵权假冒违法信息收集、整理、通报工作，树立诚信典范，公示质量守信和失信企业名单，曝光典型案例，震慑违法犯罪分子，发挥宣传警示教育作用。

4、做好全年雨季造林种苗质量监督检查，按照州种苗站2019年雨季林木种苗质量检查的通知要求，我站于6月底开始对全市造林种苗进行自检自查工作，以保证我市林业建设种苗质量。

5、做好《林木种子生产经营许可证》管理工作，2019年全市《林木种子生产经营许可证》新办理5份，变更2份。

6、做好苗木检验工作，全年共签发苗木检验证书60份（其中复检17份），发放苗木标签47份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市林业和草原科学研究所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

个旧市林业和草原科学研究所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市林业和草原科学研究所部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市林业和草原科学研究所部门2019年度收入合计1,537,361.61元。其中：财政拨款收入1,537,361.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少184,036.51元，主要原因是2019年在职转退休1人。

二、支出决算情况说明

个旧市林业和草原科学研究所部门2019年度支出合计1,534,069.63元。其中：基本支出1,534,069.63元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少213,970.60元，主要原因是2019年在职转退休1人。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市林业和草原科学研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,534,069.63元。与上年对比减少201,067.49元，主要原因分析是2019年在职转退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.84%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市林业和草原科学研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少12,903.11元，主要原因是2019年未安排项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市林业和草原科学研究所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,534,069.63元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少213,970.60元，主要原因是2019年在职转退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出183,931.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%。主要用于行政事业单位离退休及基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出151,376.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,198,761.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.14%。主要用于林业事业单位人员经费和日常公用经费支出

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市林业和草原科学研究所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为381.00元，完成预算的1.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为381.00元，完成预算的3.81%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,682.00元，下降81.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,682.00元，下降81.53%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是项目减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出381.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出381.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出381.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于苗木检验工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市林业和草原科学研究所部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市林业和草原科学研究所部门资产总额110,592.73元，其中，流动资产98,553.65元，固定资产12,039.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少170,516.19元，其中;流动资产减少23,291.86元，固定资产减少147,224.33元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑465.52平方米，账面原75,684.41元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。