云南大围山国家级自然保护区个旧管理所部门2019年度部门决算

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  云南大围山国家级自然保护区个旧管理所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南大围山国家级自然保护区个旧管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1、依法对自然保护区内的典型森林生态地区、珍贵运行和植物生长繁殖的林区、天然热带雨林区和具有特殊保护价值的其他天然林区加强保护管理；

2、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策，依法保护自然保护区内自然环境和自然资源；

3、依法保护、拯救珍贵、濒危野生动物，保护、发展和合理利用野生动物资源，维护生态平衡；

4、依法对自然保护区内野生植物资源加强保护、积极发展、合理利用，有效开发和经营管理野生植物资源；

5、根据《中华人民共和国森林法》及有关法律、法规，保护、发展和合理利用珍贵树种和资源。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1、加强党风廉政和扫黑除恶宣传

按照云南大围山国家级自然保护区管护局和个旧市林草局党委的要求，组织党员干部学习党风廉政工作的相关文件，并在党员中开展交心谈心工作，特别是在每个节假日均组织职工学习纪委的相关要求，使党风廉政工作与业务工作同时开展，做到两不误。

2、森林防火工作

一是领导重视。在森林防火高火险和重点防火时段，大围山管护局局长、副局长、市林草局分管副局长和挂钩单位的主要领导及管理所负责人多次深入林区重点部位进行监督检查和火灾隐患排查，坚决将森林火灾隐患消灭在萌芽状态。二是严格落实责任。管理所与涉及保护区乡镇林业站、绿水河热带雨林景区及护林员层层签订防火目标责任书共10份。三是加强宣传。2019年度，共召开保护区森林防火工作会5次；在主要交通要道、显要位置和保护区周边村寨悬挂森林防火宣传标语14条；发放安全手册20本、粘贴省级森林防火命令4份、州级森林防火命令4份、市级森林防火命令4份，张贴州、市通告12份，发放坟主须知250份；在绿水河景区、主要入山道口悬挂五色彩旗25面。同时，绿水河景区导游对游客进行森林防火宣传160人次，使森林防火宣传真正做到不留死角、深入人心。四是加强护林员管理。严格按照管理所与护林员签订的责任书，对护林员不定时点名，要求护林员加大巡查力度，延迟巡护时间，确保信息畅通，做好森林火灾预防工作，确保保护区生物多样性和野生珍稀动植物资源的安全。

3、加大保护区宣传

个旧市林草局高度重视宣传工作，林草局局长率领副局长及管理所工作人员以“热爱大自然·保护大围山”为主题，充分利用会议、广播、标语、集市宣传等有效形式，向市民及保护区周边村民深入宣传《森林法》、《云南省森林防火条例》、《自然保护区管理条例》等法律法规，共发放各类宣传资料2600份。

个旧管理所同时在保护区周边村寨及主要交通要道进行扫黑除恶宣传工作，悬挂横幅6条，发放宣传标语300条，强化保护区周边村民法治意识，为保护区创造良好的舆论和法制氛围。

4、加强巡查管护、切实保护野生动植物资源

为切实掌握个旧辖区内红河苏铁的种群数量和分布情况，个旧管理所启动特有种红河苏铁的专项调查，通过此次调查，摸清红河苏铁种群数量和分布现状，准确反映红河苏铁的生境情况，并建立红河苏铁资源数据库，为今后合理制定管护计划提供科学依据。

同时与护林员不定期的开展巡查，切实保护好辖区的野生动植物资源，针对在巡查过程中发现的红河苏铁、滇南苏铁开花的情况，及时进行了人工授粉，现已采集到红河苏铁种子3000粒、滇南苏铁种子1000粒，为今后的扩繁提供了宝贵的种子资源。

5、做好项目验收

个旧管理所严格按照《云南省林业厅关于开展野生动植物保护项目检查验收工作的通知》（云林保护﹝2018﹞18号）文件精神，对2012-2016年个旧管理所实施的极小种群物种拯救保护项目进行总结，现已顺利通过州林业和草原局的验收。按照项目任务书的要求加快2017年红河苏铁救护项目和冷墩苏铁管护站点建设项目的实施。

6、加强公益林管理、及时拨付补偿经费

大围山个旧管理所2018年的公益林面积为14574亩，经2019年公益林修编面积调整为11165亩，个旧市财政局于今年8月份拨付个旧管理所公益林资金管护费50,242.50元，下拨给涉及自然保护区的乡镇财政所2019年公益林补偿资金111,650.00元（其中：集体补偿资金103,050.00元，个人补偿资金8,600.00元）。

7、做好项目申报和实施工作

一是配合大围山管护局做好大围山珍稀濒危物种种子库项目推进工作，积极协调绿水河电厂、蔓耗镇做好濒危植物种子库地块筛选工作，争取尽快推进项目进入施工阶段。二是按照极小种群野生植物拯救计划，做好保护区珍稀濒危植物包括红河苏铁、滇南苏铁、多歧苏铁和金花茶野外回归项目，项目于7月初启动回归，8月底前完成回归工作，该项目现已通过云南大围山国家级自然保护区管护局验收，验收情况如下：蔓耗狗滚坡回归滇南苏铁150株；蔓耗绿水河热带雨林游憩步道旁回归金花茶245株、多歧苏铁65株；冷墩回归红河苏铁700株；麻玉田回归红河苏铁850株。

8、堪界立标

为摸清自然保护区基本情况，掌握自然保护区界线，根据国家林业和草原局的安排和部署，云南大围山国家级自然保护区个旧管理所积极配合管护局做好自然保护区堪界立标工作，个旧管理所辖区范围内资料收集、内业和外业工作现已完成，等待省州的验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南大围山国家级自然保护区个旧管理所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南大围山国家级自然保护区个旧管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。

离退休人员1.00人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所部门2019年度收入合计715,727.50元。其中：财政拨款收入715,727.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少244,320.06元，主要原因分析：我所调出职工1人，人员经费减少，在项目实施过程中支出减少，资金被统筹。

二、支出决算情况说明

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所部门2019年度支出合计680,510.41元。其中：基本支出630,220.42元，占总支出的92.61%；项目支出50,289.99元，占总支出的7.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少252,357.71元，主要原因分析是我所调出职工1人，人员经费减少，在项目实施过程中支出减少，资金被统筹。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南大围山国家级自然保护区个旧管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出630,220.42元。减少142,016.38元，主要原因分析：职工调出，人员经费的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.31%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南大围山国家级自然保护区个旧管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,289.99元。与上年对比减少110,341.33元，主要原因是支付森林生态效益补偿资金、灾害防治及应急管理、自然灾害防治等项目支出。具体项目开支是：森林生态公益林资金补偿、森林防火支出等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出680,510.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少252,357.71元,主要原因分析是我所调出职工1人，人员经费减少，在项目实施过程中支出减少，资金被统筹。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出52,803.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于行政事业单位离退休及基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出46,952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于本单位在职职工医疗保障支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出575,755.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.61%。主要用于森林生态效益补偿、林业防灾减灾、其他林业支出等；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于森林防灾减灾支出；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为9,891.00元，完成预算的24.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9,891.00元，完成预算的24.73%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少926.00元，下降8.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,106.00元，增长106.71%；公务接待费支出决算减少-6,032.00元，下降-100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,891.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9,891.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9,891.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所部门2019年机关运行经费支出64,970.98元，与上年对比减少81,081.36,主要原因分析项目支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待、劳务费、其他交通费用、商品和服务支出（退休人员活动费）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南大围山国家级自然保护区个旧管理所部门资产总额407,484.85元，其中，流动资产335,286.79元，固定资产72,198.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少264,666.39元，其中;流动资产减少8,014.45元，固定资产减少256,651.94元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋185.87平方米，账面原值288,500.00元，实现资产使用收入82,555.59元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。