个旧市农产品质量安全检测站2019年度部门决算

个旧市农产品质量安全检测站2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市农产品质量安全检测站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

               第一部分  个旧市农产品质量安全检测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全市农产品质量安全监督抽查检验工作；负责全市农产品市场准入检验、农产品产地认定检验和农产品质量安全评价鉴定检验；负责全市农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务工作；承担上级下达的农产品质量安全定期抽查任务；负责向政府及有关部门报送农产品质量安全检测信息，协助有关部门实施对全市农产品市场的监管工作；接受社会其他委托检验；完成市委市政府和业务主管部门交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

承担2019年红河州果、蔬农产品快速检测任务，对个旧市各个乡镇、生产基地进行不定期取样，每月完成水果、蔬菜快速检测200个样品，共完成果蔬农药快速检测样品2321个，合格2311个，不合格10个，合格率99.57%。其中蔬菜样品2068个，合格2058个，合格率为99.52%；水果样品253个，合格率为100%。乡镇总计完成抽检样品2879个，抽检合格率为99.97%,2019年个旧市完成果蔬农残快检样品5200个，合格5189个，合格率99.79%。2019年配合完成了三次交叉抽检工作，累计抽样57个样品，其中蔬菜51个，水果6个，合格率98.2%。

个旧市农产品质量安全检测站于2月16日—17日通过省级现场评审考核，现已取得“双认证”（农产品质量安全检测机构考核、检验检测机构资质认定）资质证书。为巩固并加快检验检测机构检测能力提升，2019年8月15日—19日参与检验检测机构省级能力验证考核，进行果蔬农药残留能力验证工作，验证项目包括有机磷、有机氯35种农药，出具检测报告，顺利通过省级考核，进一步熟悉了设备，提高了检验检测能力。

个旧市农产品质量安全检测站在增加绿色食品发展办公室职能职责后，成立领导小组，安排专职人员积极对接个旧市农业环境保护工作站，及时掌握熟悉个旧市绿色认证工作的发展情况，发掘潜在的认证企业，多次组织召开会议，研究新职能工作方向，部署具体工作措施，保障了“三品一标”认证工作的顺利开展，完成6个无公害农产品认证指标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市农产品质量安全检测站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市农产品质量安全检测站部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市农产品质量安全检测站部门2019年度收入合计738,355.64元。其中：财政拨款收入738,355.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少129125.67元，与上年收入相比下降14.89%，主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

个旧市农产品质量安全检测站部门2019年度支出合计755,036.85元。其中：基本支出681,265.85元，占总支出的90.23%；项目支出73,771.00元，占总支出的9.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少58830.06元，与上年支出相比下降7.23%，主要原因是项目资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市农产品质量安全检测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出681,265.85元。与上年对比增加44323.54元，增加6.96%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.99%。主要原因是新调入1人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市农产品质量安全检测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73,771.00元。与上年对比减少103153.6元，下降58.3%，主要原因是项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市农产品质量安全检测站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出755,036.85元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出减少58830.06元，与上年支出相比下降7.23%，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于购买农药残留快速检测试剂。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出67,769.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67,769.68元，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险费。

  9.卫生健康（类）支出57,619.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。其中2101102事业单位医疗支出42,070.91元，主要用于缴纳在职职工的基本医疗保险。2101103公务员医疗补助支出15,549.05元，主要用于缴纳在职职工的公务员医疗补助费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出628,647.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.26%。其中：2130104事业运行支出555,876.21元，主要用于发放在职职工的基本工资、基础性绩效工资等。2130106科技转化与推广服务支出45,075.4元，主要用于“双认证”考核工作购买化学药品、试剂耗材等。2130109农产品质量安全支出27,695.6元 ,主要用于“三品一标”无公害产品认证支付培训费、耗材费等。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市农产品质量安全检测站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市农产品质量安全检测站部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市农产品质量安全检测站部门资产总额153,883.48元，其中，流动资产93,355.41元，固定资产60,528.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24,018.71元，其中;流动资产减少81,993.22元，固定资产减少3,721.93元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。