个旧市畜牧技术推广站部门2019年度部门决算

个旧市畜牧技术推广站部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市畜牧技术推广站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市畜牧技术推广站概况

一、主要职能

（一）我单位是隶属于个旧市农业农村局的全额拨款事业单位，负责宣传贯彻《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国草原法》、国务院《种畜禽管理条例》及有关畜牧业发展的方针政策；2、负责全市的畜牧兽医技术推广、科研及培训工作；制定全市畜牧业的发展规划并组织实施、管理；3、负责全市畜禽优良品种和新技术的引进、试验示范、培训及推广，提出全市畜禽品种改良计划并组织实施；4.负责全市畜禽遗传资源调查，协助做好《种畜禽生产经营许可证》的办证、审验和登记工作。5、负责对全市饲草饲料生产情况进行调查分析，提出饲草饲料种植推广计划，并组织实施；6、负责做好优质牧草新品种和栽培技术的引进、试验示范和推广；7、负责做好青饲料和农作物秸秆青贮、氨化技术的培训和推广工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年工作主要任务：以提高养殖效益、增加农民收入为目的，切实转变畜牧业发展方式，围绕“服务现代畜牧业发展、促进农民持续增收”这一主题，认真做好奶牛体系建设、牛羊基地建设、山地鸡养殖基地、优质牧草推广试验示范基地建设、粮改饲工作、草原生态奖励补助、科技培训、猪、牛、羊品种改良工作，使全市畜牧业保持持续、稳定、健康发展的良好态势。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市畜牧技术推广站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市畜牧技术推广站。

个旧市畜牧技术推广站2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市畜牧技术推广站部门2019年度收入合计1,938,530.00元。其中：财政拨款收入1,938,530.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2018年对比减少524260.48元，主要原因是：项目减少，项目经费也相应减少；2019年度没有发放政策性奖励；社保缴费费率调整，导致社保、医保经费减少；我单位2019年3月在职转退休1人；

二、支出决算情况说明

个旧市畜牧技术推广站部门2019年度支出合计2,119,088.05元。其中：基本支出1,498,602.88元，占总支出的70.72%；项目支出620,485.17元，占总支出的29.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少354187.6元，项目支出增加475192.8元，基本支出减少的原因是：2019年度没有发放政策性奖励；社保缴费费率调整，导致社保、医保经费减少；我单位2019年3月在职转退休1人；项目支出增加的原因是：列支上年结余的项目经费，导致项目经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市畜牧技术推广站正常运转的日常支出1,498,602.88元。与上年对比减少354187.6元，主要原因是：2019年度没有发放政策性奖励；社保缴费费率调整，导致社保、医保经费减少；我单位2019年3月在职转退休1人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.47%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市畜牧技术推广站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出620,485.17元。与上年对比增加475192.8元，主要原因是：由于项目在2018年尚未完成验收，所以列支的是上年结余的项目经费，导致经费支出增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

一、 山地鸡养殖

在贾沙乡选择两个自然村进行山地鸡饲养，选择两户带动50户农户饲养山地鸡2500只，农户可增加3至5万元。

项目实际完成补助鸡苗2500羽，新建鸡舍103㎡，举办山地鸡饲养管理培训班2期，资金投资10万元。

 1、经济效益良好

    项目建成后，每只鸡可实现利润15元，实现产值13.6万元，获利润3.75万元。

    2.社会效益明显

    通过项目实施，建立了示范养山地鸡样板，带动当地养殖户贫困户发展山地鸡养殖，激发了贫困户脱贫致富的信心和能力，真正实现科技助推脱贫，也将带动贾沙乡土鸡养殖水平的提高，促进农民增收，农业增效。

    3.生态效益显著

    饲养一只山地鸡可提供鸡粪10公斤，累计生产高效有机肥近万吨，对改善土壤结构，培植地力，促进天然植被恢复，使山区生态建设得到了有效保护，推动农业可持续发展起到了促进作用。

二、牛羊养殖基地

保和乡养殖基础较好，牛羊发展优势较明显，新建牛舍200平方米。通过对牛圈基础设施的建设，逐步改善我市草地畜牧业基础设施和科技支撑条件，提高草地资源利用率和农村劳动生产率，达到畜牧业发展方式转变的目的。

2019年保和乡肉牛养殖项目重点扶持建档立卡户14户，在全乡示范带动29户建档立卡户，14户建档立卡户已建盖牛圈240平方米，完成项目改造任务数200平方米的131%，使肉牛养殖利润增加10%。

 1、经济效益

   项目实施后，扩大种草养畜规模，肉牛标准化规模养殖水平将不断提高，养殖覆盖面逐渐扩大，经济效益将日益提升，逐步形成优质、高效、安全的肉牛生产基地。项目完成后，2020年可出栏肉牛25头，可实现销售收入40万元，项目实现年利润7.52万元。

    2、社会效益

    项目建设，将产生明显的社会效益，主要是：一是受益农户收入明显增加，带动更多贫困户养殖肉牛，还为当地群众脱贫作出示范，提供经验。二是每年为社会新增优质肉牛20头，增加了市场供给。三是将带动农村产业结构调整，缓解就业压力，实现市场资源合理配置，对发挥山区优势、振兴山区经济，加快脱贫致富将起到积极的推动作用。

3、生态效益

    一是有利于生物多样性的保护和可持续利用，使草地资源、环境、发展之间相互协调、共同促进，草地生态系统恢复良性循环，草原自然调控能力显著增强。必将扭转草地生态环境的恶化局面。二是将为我乡草地的生态治理提供成功模式。草地建设保护工程提倡草地分区轮牧、合理核定载畜量，解决草地再投入和草地可持续利用的问题，有利于增强山区群众的生态保护意识，不仅促进草地畜牧业可持续发展，还为草地生态建设工程和治理退化草地探索了路子，积累了经验。三是工程建设改变传统的放牧方式和落后的饲养方法，促进草地畜牧业的持续、稳定、健康发展，为生态恢复作出了有益的探索。

三、奶牛体系建设

根据现代农业产业技术奶牛体系工作要求，积极开展奶牛DHI测定和新品种测定工作。

完成建设体系各岗位站点产出指标1个；体系试验示范、集成新品种、新技术产出指标1个；示范区域亩产增产增效指标≥8%。并于2020年1月9日在奶牛体系年度总结会议上获得优秀评分。

通过项目实施，获得全面准确的牛群量化信息指标，利用这些指标全面及时反映牛群遗传性能及饲养管理、繁育管理、疾病防治等方面的信息，对奶业生产有很强的指导和服务作用。示范带动当地农户发展高效奶牛养殖，提高规模化、标准化生产技术水平，降低成本，提升养殖效益。对规范兽药和饲料添加剂的使用，改善养殖环境，药物残留超标，质量监管起到了重要作用，为我市奶牛养殖夯实了基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市畜牧技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款支出2,119,088.05元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加121005.2元，主要原因分析是：列支上年结余的项目经费，导致经费支出增加。其中：2130106转化与推广服务列支了89171.89元，2130135农业资源保护修复与利用列支了55364.99元，2130199其他农业支出列支了5000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出171,660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于单位退休人员活动费、遗属补助、单位职工基本养老保险缴费支出。其中：2080502事业单位离退休支出8688元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132689元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出29440元；2089901其他社会保障和就业支出843元。

9.卫生健康（类）支出169,021.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要是用于单位职工医疗补助缴费。其中：2101102事业单位医疗支出103776元；2101103公务员医疗补助支出65245元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,778,407.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.92%。主要用于保障单位正常工作开展。其中：2130104事业运行支出1157921.88元；2130106科技转化与推广服务支出560120.48元；2130135农业资源保护与修复利用支出55364.99元；2130199其他农业支出5000元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市畜牧技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55000元，支出决算为45,716.05元，完成预算数的83.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26,111.05元，完成预算数的104.44%；公务接待费支出决算为19,605.00元，完成预算数的65.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：总体管控，通过加强单位内部控制制度，合理安排，因此决算比预算有所减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加22558.05元，增长102.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加11213.05元，增长75.3%；公务接待费支出决算增加11345元，增长137.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：项目增加，上级业务部门、同级单位到我站进行指导、学习的时间和人员增加，各项费用也随之增加。公务用车云G39655于2002年购入，至今已满15年，使用年限长，故障多，发生的维修费增加。物价上涨，导致各项费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26,111.05元，占57.12%；公务接待费支出19,605.00元，占42.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26,111.05元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26,111.05元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于奶牛体系建设、牛羊基地建设、山地鸡养殖基地、优质牧草推广试验示范基地建设、粮改饲等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19,605.00元。其中：

国内接待费支出19,605.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州领导到我站指导奶牛体系建设、牛羊基地建设、山地鸡养殖、优质牧草推广试验示范、粮改饲工作等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市畜牧技术推广站部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市畜牧技术推广站部门资产总额1,436,608.66元，其中，流动资产326,945.63元，固定资产1,109,663.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,436,608.66元，其中;流动资减少326,945.63元，固定资产减少1,109,663.03元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

个旧市畜牧技术推广站2019年部门决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。