个旧市动物疫病预防控制中心部门2019年度部门决算

个旧市动物疫病预防控制中心部门2019年度部门决算

目录

   第一部分 个旧市动物疫病预防控制中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分 个旧市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

协助个旧市畜牧兽医局拟订动物防疫相关政策和建议；提出并实施重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议、防控技术方案等措施；指导全市重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责全市动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测;指导兽医实验室的业务技术工作；负责全市动物疫病防控技术指导、技术培训；组织动物疫病防控物资供应；研究提出人畜共患病及常规疫病的预防控制及扑灭计划，并组织实施；负责全市兽药饲料和生鲜乳质量抽样检测工作；负责指导全市动物防疫、兽药饲料和生鲜乳质量抽检工作及技术培训；完成州畜牧兽医局、州动物疫病预防控制中心和个旧市畜牧兽医局交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在市委、市政府的正确领导下和上级业务部门以及市农业农村局的大力支持和帮助下，全市共免疫注射猪瘟7.86万头、猪蓝耳病7.92万头，猪口蹄疫7.73万头，牛口蹄疫5.08万头，羊口蹄疫2.94万头，小反刍0.58万头，禽流感189.02万羽，新城疫159.69万羽，应免畜禽免疫密度达了国家规定的要求。

非洲猪瘟防控措施落实情况，结合我市防控实际，认真组织开展“大清洗，大消毒”专项行动。全市共投入使用：出动车辆217辆次，消毒人员1783人次，爆石灰58吨，大碱41吨、烧碱27吨、消特灵19吨，防护服1032套、口罩3260个、手套3260双，脚套2645双、头套1050个，《猪病防控消毒剂选择方案建议》《非洲猪瘟消毒规范》等宣传单1.07万份；共清洗消毒面积约400万平方米，涉及生猪10.64万头。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市动物疫病预防控制中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：个旧市动物疫病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市动物疫病预防控制中心2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市动物疫病预防控制中心部门2019年度收入合计2,152,854.72元。其中：财政拨款收入2,152,854.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。主要原因非洲猪瘟防控项目经费增加。

二、支出决算情况说明

个旧市动物疫病预防控制中心部门2019年度支出合计1,966,482.14元。其中：基本支出1,081,509.79元，占总支出的55.00%；项目支出884,972.35元，占总支出的45.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。主要原因非洲猪瘟防控项目经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,081,509.79元。与上年对比减少156,163.78元，主要原因分析日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.30%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出884,972.35元。与上年对比增加819,505.75元，主要原因分析是:非洲猪瘟检测设备和防控应急物资投入增加。所以项目经费支出比上年相比增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市动物疫病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,966,482.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加663,341.97元,主要原因：单位增加非洲猪瘟检测设备和防控应急物资投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出140,187.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。其中2080505基本养老保险缴费支出用于本系统人员的养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出；2089901其它社会保障与就业支出用于缴纳本系统残疾人保障金。

  9.卫生健康（类）支出86,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。其中2101102事业单位医疗，用于本系统的医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助用于本单位的医疗保险费支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,740,294.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.50%。其中：2130104事业运行855322.07元；2130106项科技转化与推广服务20460元；2130108项病虫害控制864512.35元。主要用于在职职工工资、公用经费及动物疫病防控等。

          13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市动物疫病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85,000元，支出决算为55,778.91元，完成预算的65.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26,150.91元，完成预算的52.3%；公务接待费支出决算为29,628元，完成预算的84.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行厉行节约原则，缩减各项开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加49,642.91元，增长89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加22,524.91元，增长86.13%；公务接待费支出决算增加27,118元，增长91.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年因非洲猪瘟防控，车辆使用频繁，车辆费用增加，单位间往来增加，费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26,150.91元，占46.88%；公务接待费支出29,628.00元，占53.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26,150.91元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26,150.91元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29,628.00元。其中：

国内接待费支出29,628.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次499人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市动物防疫工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市动物疫病预防控制中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市动物疫病预防控制中心部门资产总额1,099,134.78元，其中，流动资产584,096.42元，固定资产515,038.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加93806.42元，其中;流动资产减少47189.94元，固定资产增加140996.36元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额618,845.00元,其中：政府采购货物支出618,845.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额618,845.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

个旧市动物疫病预防控制中心2019年部门决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。