个旧市道路运输管理局部门2019年度部门决算

个旧市道路运输管理局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市道路运输管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州有关道路运输管理工作的法律、法规和政策；监督管理道路运输行业安全生产和服务质量；通过行业管理，保护合法经营及保障道路运输经营户和旅客的正当利益，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康有序发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

个旧市道路运输管理局在上级交通主管部门和当地政府的领导下，认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策，履行“三关一监督”工作职责，每月认真开展道路运输隐患排查工作和巡查工作，年度审验工作等，认真开展上级主管部门要求开展的各类专项行动。针对运输市场的变化情况，在做好源头管理的基础上，加强逐户检查，确保道路运输业的安全生产，强化对运输从业人员的安全学习教育宣传,落实运输企业的安全主体责任，结合各类运输市场的整治活动，加强横向部门的协调配合。强化道路运输行业管理（客运道路货物运输、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），严厉打击违法经营行为，促进行业有序发展，维护个旧市运输市场和谐稳定发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市道路运输管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市道路运输管理局部门2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制35人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员25人），其他人员0人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市道路运输管理局部门2019年度收入合计3,617,315.71元。其中：财政拨款收入3,617,315.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2106150.35元，与上年同比减少36.80%，主要原因2018年12月底我单位下划当地财政，绩效工资及人均办公经费减少，收入相对减少。

二、支出决算情况说明

个旧市道路运输管理局部门2019年度支出合计4,140,606.85元。其中：基本支出3,614,815.71元，占总支出的87.30%；项目支出525,791.14元，占总支出的12.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出和上年对比减少1357783.35元，与上年同比减少27.31%，主要原因2018年12月底我单位下划当地财政，绩效工资及办公经费减少。项目支出和上年对比增加439205.14元，主要是2018年项目支出大部分是在州运管局报账，而2019年项目支出主要是弥补办公经费不足。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,614,815.71元。上年对比减少1357783.35元，与上年同比减少27.31%，主要原因2018年12月底我单位下划当地财政，绩效工资及办公经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.60%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出525,791.14元。与上年对比增加439205.14元，主要是2018年项目支出大部分是在州运管局报账，而2019年项目支出主要是弥补办公经费不足。2019年项目支出主要开支在工资福利支出48986.91元；商品和服务支出425647.23元；对个人和家庭补助支出27000.00元，资本性支出24157.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市道路运输管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,614,815.71元,占本年支出合计的87.30%。与上年对比减少1357783.35元，与上年同比减少27.31%，主要原因2018年12月底我单位下划当地财政，绩效工资及办公经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 8.社会保障和就业（类）支出437,249.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.10%。

  9.卫生健康（类）支出275,536.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出2,902,030.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.28%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助、住房公积金、办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费等。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市道路运输管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24800.00元，支出决算为22,300.00元，完成预算的89.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,300.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费2500.00元未用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少600.00元，下降2.36%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化，；公务用车购置及运行费支出决算减少700.00元，下降3.04%；公务接待费支出决算增加100.00元，增长4.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是当地财政下拨公务用车购置及运行费用比率不同；2019年有职工25人，相对应公务接待费增加100.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,300.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22,300.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22,300.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市道路运输管理局部门2019年机关运行经费支出346,889.00元，与上年对比减少了216811.00元,减少比率是38.46%，主要原因是严格控制办公费用。2019年机关运行经费主要用于办公费37233.68元，电费7503.00元，水费1841.10元，邮电费18035.22元，差旅费30836.00元，培训费4500.00元，公务用车运行费22300.00元，其他交通费用222600.00元，其他商品和服务支出2040.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市道路运输管理局部门资产总额1,532,732.06元，其中，流动资产489,835.70元，固定资产净值1,042,895.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1180718.85元，其中;流动资产减少672217.46元，固定资产减少233843.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值258000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额25,477.00元,其中：政府采购货物支出25,477.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额25,477.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     1.财政拨款收入是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出项目支出是指部门为完成制定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外的用于年度支出计划。 

3.一般公共预算财政拨款是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4.机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.国有资产企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。