个旧市地方公路管理段部门2019年度部门决算

个旧市地方公路管理段部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市地方公路管理段概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市县乡公路的管养，负责全市县乡公路的大中修工程组织实施，负责全市农村公路养护工作情况上报，协调指导、检查、考核各乡镇区搞好乡、村公路的管理养护工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我市现有农村公路列养里程总里程1125.388公里，其中国道16.354公里，省道64.196公里，县道370.848公里，乡道672.368公里，专用公路1.622公里，沥青砼路面150.699公里，水泥砼路面563.117公里，水泥砼预制块路面58公里，其它路面353.572公里。      

根据我市农村公路列养里程及路面类型特点，我市县道和主要乡级道路养护工作仍成立专门养护道班，采取由专业人员进行养护，其他乡村公路养护根据地区、经济和路况等情况因地制宜、因路制宜，采取专业养护与群众养护，日常养护与集中养护相结合的方式进行管养，县道日列养率100%，经常性养护率100%。

1.预防养护工作情况。一是对个老八线、鸡拿复线、老个冷路进行了沥青路面病害处治共计2965.06m²；二是对个温线弹石路面进行预防性养护共计13650m²；三是雨季前对公路沿线边沟、桥涵等设施进行及时疏通，通过积极主动开展预防性养护工作，有效遏制了路面病害的进一步恶化，增强了道路雨季期间水毁抗灾能力，提升了道路行车安全和公路使用寿命。

2.修复养护工程情况。个旧市2019年中修工程下达计划资金为270.15万元，共涉及5条线路，总里程54.934公里，目前项目实体工程已全部完工。

3.专项养护工程情况。个旧市2019年第三批于2019年2月开工，5月完工，路线总里程152.173公里，下达计划隐患里程130公里，计划投资1209万，完成投资910万；个旧市2019年第一批于2019年6月开工，7月完工，路线总里程30.492公里，下达计划隐患里程24公里，计划投资168万，完成投资168万）。

4.应急养护工程情况。2018年入汛以来，全市农村公路路基坍塌48846.19㎥/3.56公里、坍方38816.38㎥/101处、挡墙10314㎥/26处、道路中断6条、已抢通6条，投入人工1562人次，机械178个台班。共计造成经济损失546.45万元。目前修复水毁工程21处，共计投入资金260余万元。

5.美丽公路建设情况

个旧市2019年创建美丽公路共公里120.524公里，其中县道3条分别是鸡个老线、鸡拿复线、鸡河线共23.77公里，乡道19条分别是老坡背线、龙井线、戈－苹线、新民寨线、北坡线、穆斯林大道、清真大道、迎宾大道、岳家巷路、龙-石线、复－白线、尼-加线、白云线、路赶藤线、斗－咪线、塘子凹线、老阴山线、对门山线、马堵山线共96.754公里，截至目前县道路面修复250m2；排水沟修复800m；修复路缘3200m;修复路基缺口350m2；种植蓝花楹1348棵；种植三角梅和米兰4200株；种植满天星和木春菊30万株。按照云南省“美丽公路”示范路创建实施方案的创建指标，个旧市 “美丽公路”县道完成“设施新”工作指标80%；“绿化美”指标90%；“路域美”指标70%。乡道完成综合指标60%。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市地方公路管理段部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即个旧市地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市地方公路管理段部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，其他车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市地方公路管理段部门2019年度收入合计9,539,273.93元。其中：财政拨款收入9,539,273.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加8,526,971.00元，主要原因本年度增加项目收入8,583,600.00元。

二、支出决算情况说明

个旧市地方公路管理段部门2019年度支出合计6,388,851.92元。其中：基本支出955,673.93元，占总支出的14.96%；项目支出5,433,177.99元，占总支出的85.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加5,376,548.99元,主要原因是新增项目，支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出955,673.93元。与上年对比基本支出减少56,629.00元，主要原因是我市机关事业单位退休人员已纳入社保中心统一管理退休费减少，缴费基数调整，工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.50%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,433,177.99元。与上年对比增加5,433,177.99元，主要原因是新增项目，支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市地方公路管理段部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,388,851.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加5,376,548.99元,主要原因是新增项目，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出120,911.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。其中： 事业单位离退休600.00元，主要用于退休人员活动费用； 机关事业单位基本养老保险缴费支出98,943.68元，主要用于缴纳在职人员养老保险费用;机关事业单位职业年金缴费支出18,434.40元，主要用于缴纳在职人员职业年金费用；其他社会保障和就业支出2,933.00元，主要用于缴纳单位残疾人保障金。

  9.卫生健康（类）支出92,476.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。其中：事业单位医疗61,437.30元,公务员医疗补助31,039.25元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出6,175,464.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.66%。其中：公路养护6,175,464.29元,在职人员工资、奖金、津贴补贴、住房公积金等工资福利、办公费、工会经费以及公路养护项目支出等商品和服务支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市地方公路管理段部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10,814.80元，减少100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,814.80元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是工程用车费用转入项目核算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市地方公路管理段部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市地方公路管理段部门资产总额7,067,775.08元，其中，流动资产3,162,237.61元，固定资产3,905,537.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,884,610.83元，其中;流动资产增加3,148,909.15元，固定资产减少26,4262.32元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

我单位报告不涉及专用名词。

个旧市地方公路管理段

2020年7月28日