个旧市公路测设队部门2019年度部门决算

个旧市公路测设队部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市公路测设队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市公路测设队概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市公路测设队主要担负本市辖区范围内县乡公路、部分国道省道公路和农村公路交通基础设施建设的测设、施工管理及公路工程技术性服务指导和质量监督等任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.测设任务工作

今年，我队按上级交通主管部门安排的测设任务工作，顺利完成了我市辖区范围内6个农村公路计划建设项目共计45.727公里的测设任务，设计文件通过有关部门的评审，提交各参建单位，按设计文件的内容，开展施工建设任务工作。具体如下：

（1）2018年11月7日～2019年1月12日，完成了大窝约村民委员会通畅工程全长16.344公里的水泥混凝土路面改造工程的测设任务工作。

（2）2018年11月9日～2019年1月12日，完成了白石岩村民委员会通畅工程全长4.436公里的水泥混凝土路面改造工程的测设任务工作。

（3）2018年11月7日～2019年1月12日，完成了咪底其村民委员会通畅工程全长4.38公里的水泥混凝土路面改造工程的测设任务工作。

（4）2018年11月30日～2019年2月3日，完成了万家庄村民委员会通畅工程全长7.024公里的水泥混凝土路面改造工程的测设任务工作。

（5）2018年11月30日～2019年2月3日，完成了草里苑村民委员会通畅工程全长5.121公里的水泥混凝土路面改造工程的测设任务工作。

（6）2019年2月21日～2019年3月15日，完成了王林寨村民委员会通畅工程全长8.422公里的水泥混凝土路面改造工程的测设任务工作。

2.现场管理、质量监督和技术指导工作

为确保我市农村路建设项目在实施过程中的工程质量符合设计及相应规范的要求，技术等级满足农村公路技术标准。在上级交通主管部门的安排下，一参与全市在建的18个农村公路建设计划项目114.41公里的路面提升改造建设管理、工程质量监督等工作。至2019年底，9个59.119公里的建设计划项目已建成并投入使用，其余的9个55.291公里的计划项目正在加紧组织实施过程中；二农村公路技术规范要求把控，为各乡镇组织实施的129条，329公里自然村道路路基改扩建工程提供技术指导服务工作；三参与个旧市鸡街火车客运站配套基础设施建设前期各项工作，为鸡街火车站进站道路提供技术方案论证，为接下来的选址工作和加快项目建设工作提供技术依据。

3.其他工作完成情况

全年，在完成全队中心工作的基础上，配合上级交通主管部门，完成了12个项目的竣（交）工验收前的工程质量检测和竣（交）工验收工作，为全市建成的农村公路建设项目把好技术质量关。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市公路测设队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为个旧市公路测设队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市公路测设队部门2019年末实有人员编制13人（含质监站）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市公路测设队部门2019年度收入合计1,266,578.58元。其中：财政拨款收入1,266,578.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对减少104524.63元，主要原因为我市机关事业单位退休人员已纳入社保中心统一管理退休费减少，缴费基数调整，工资调整

二、支出决算情况说明

个旧市公路测设队部门2019年度支出合计1,266,976.58元。其中：基本支出1,266,976.58元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少103728.63元，主要原因为我市机关事业单位退休人员已纳入社保中心统一管理退休费减少，缴费基数调整，工资调整。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市公路测设队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,266,976.58元。与上年对比减少103728.63元，主要原因分析：：绩效工资调整，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.53%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市公路测设队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无变动

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市公路测设队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,266,976.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少103728.63元，主要原因为我市机关事业单位退休人员已纳入社保中心统一管理退休费减少，缴费基数调整，工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出153,016.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%。其中:2080502  事业单位离退休360元，主要用于退休人员活动费用；2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出123569元，主要用于缴纳在职人员养老保险费用；2080506机关事业单位职业年金缴费支出23843.92元，主要用于缴纳在职人员职业年金费用；2089901  其他社会保障和就业支出5244元，主要用于缴纳单位残疾人保障金。

  9.卫生健康（类）支出114,368.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。其中：2101102  事业单位医疗80698.51元及 2101103  公务员医疗补助33670.22元,主要用于缴纳在职人员医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出999,590.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.90%。其中：2140199  其他公路水路运输支出999590.93元，主要用于在职人员工资、奖金、津贴补贴、住房公积金等工资福利以及办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市公路测设队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：厉行节约,减少开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少13,535.32元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,535.32元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约,减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本市辖区范围内县乡公路、部分国道省道公路和农村公路交通基础设施建设的测设、施工管理及公路工程技术性服务指导和质量监督相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市公路测设队部门2019年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市公路测设队部门资产总额625,520.00元，其中，流动资产63,917.90元，固定资产561,602.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）10,662.6元，其中;流动资产增加28,859.07元，固定资产（减少）39,521.67元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3,810.00元,其中：政府采购货物支出3,810.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额3,810.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

我单位报告不涉及专用名词。

个旧市公路测设队

2020年7月28日