个旧市建设工程安全监督站部门2019年度部门决算

个旧市建设工程安全监督站部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市建设工程安全监督站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市建设工程安全监督站概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律规定、标准规范对我市行政区域内新、改、扩的建筑工程、市政基础设施工程、装饰装修、拆除工程、招标限额以下公共性建筑工程的施工现场安全文明生产条件进行实地勘察和施工过程中对安全文明生产情况实施监督检查。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，市建设工程安全监督站认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，始终把安全生产摆在重要位置，切实加强领导，狠抓工作落实，进一步加大监督执法力度，加强对建设工程施工安全、施工工地扬尘治理、消防安全等工作的监管，紧紧围绕建筑施工安全生产控制目标，确保了我市房屋建筑和市政工程施工安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市建设工程安全监督站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市建设工程安全监督站部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人.离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市建设工程安全监督站部门2019年度收入合计676,248.00元。其中：财政拨款收入626,248.00元，占总收入的92.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的7.39%。与上年对比减少57648.50元，主要原因是工资支出减少。

二、支出决算情况说明

个旧市建设工程安全监督站部门2019年度支出合计605,582.74元。其中：基本支出481,480.00元，占总支出的79.51%；项目支出124,102.74元，占总支出的20.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年对比，基本支出减少98668.14元，减少17.01%，主要原因是工资支出减少。项目支出较上年对比，增加124102.74元，增加100%，主要原因是上年年末财政拨入配套工作经费在今年使用。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市建设工程安全监督站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出481,480.00元。与上年对比减少基本支出减少98668.14元，减少17.01%，主要原因是工资支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.56%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市建设工程安全监督站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124,102.74元。项目支出较上年对比，增加124102.74元，增加100%，主要原因是上年年末财政拨入配套工作经费在今年使用。

具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市建设工程安全监督站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出479,074.00元,占本年支出合计的79.11%。与上年对比减少101074.14元，减少17.42%，主要原因是工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出49,113.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.25%。

其中：2080502事业单位离退休支出120.00元，主要用于退休人员补补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47387.00元，主要用于职工基本养老保险支出；2089901其他社会保障和就业支出1,606.00元，主要用于其他社会保障缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出41,584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。

其中：2101102事业单位医疗28857.00元，主要用于职工基本医疗费支出；2101103公务员医疗补助12727.00元，主要用于职工医疗补助支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出388,377.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.07%。

其中：2120601 建设市场管理与监督支出388377.00元，主要用于职工工工资支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市建设工程安全监督站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度我单位没有产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-1,793.08元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，公务接待费支出决算减少-1,793.08元，下降-100.00%。2019年度我单位没有产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市建设工程安全监督站部门2019年机关运行经费支出0.00元 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市建设工程安全监督站部门资产总额4,060,015.26元，其中，流动资产4,038,970.31元，固定资产21,044.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-1,135,314.26元，其中;流动资产减少-529,509.21元，固定资产减少605,805.05元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0元，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明：无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。