个旧市园林绿化局2019年度部门决算

个旧市园林绿化局2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市园林绿化局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市园林绿化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市园林绿化局的主要职责为：负责个旧城市园林绿化管理；负责动物园、金湖公园日常管护工作；大屯观光西路绿化卫生管护；老阴山面山防火等；参与城市新建、改扩建的绿化建设项目。

（二）2019年度重点工作任务介绍

个旧市园林绿化局为差额拨款的事业单位，编制数为80人，实有在职人员73人，临聘人员145人，园林局负责个旧城市园林绿化管理；负责动物园、金湖公园日常管护工作；大屯观光西路绿化卫生管护；老阴山面山防火等；参与城市新建、改扩建的绿化建设项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市园林绿化局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市园林绿化局部门2019年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员164人。其中：离休0人，退休164人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市园林绿化局2019年度收入合计20,299,960.79元。其中：财政拨款收入20,299,960.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加4,567,831.19元，增幅为29.03%，主要原因是在年青人领导下，思路开阔，绿化项目工程增加，所以收入也相应增加。

二、支出决算情况说明

个旧市园林绿化局2019年度支出合计20,299,960.79元。其中：基本支出19,554,604.79元，占总支出的96.33%；项目支出745,356.00元，占总支出的3.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加4,567,831.19元，增幅为29.03%，主要原因是业务收入增加，费用也相应增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市园林绿化局正常运转的日常支出19,554,604.79元。与上年对比增加4622475.19元，增幅为30.95%,主要原因是业务收入增加，费用也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.10%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市园林绿化局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出745,356.00元。与上年对比减少54,644元，主要原因分析专项业务减少。具体项目开支旅游厕所建设支出、森林防火支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市园林绿化局2019年度一般公共预算财政拨款支出18,899,960.79元,占本年支出合计的93.10%。与上年对比增加3,967,831.19元，增幅为26.57%，主要原因单位业务量增加，支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出1,176,077.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于事业单位离退休支出44,138元，主要用于遗属生活补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出709,869元 ，主要用于职工养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出326,802元 ，主要用于职工职业年金。

9.卫生健康（类）支出1,172,500.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于事业单位医疗支出658,533.29元，主要用于医疗保险；公务员医疗补助支出513,967.5元，主要用于公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出16,526,027.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.44%。主要用于城乡社区环境卫生支出16,526,027.00元，主要用于：工资福利支出7,800,501.65元、商品和服务支出8,005,525.35元、资本性支出720,000元。

  12.农林水（类）支出15,356.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于森林资源管护。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市园林绿化局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48,800元，支出决算为145,112.68元，完成预算的297.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为136,095.68元，完成预算的278.88%；主要原因是业务量增加，相应的公务用车购置及运行费支出增加；公务接待费支出决算为9,017.00元，无预算资金。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数145,112.68元比2018年增加90,625.68元，增长166.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决算数136,095.68元比2018年增加88,095.68元，增长183.53%；公务接待费支出决算数9,017.00元比2018年增加2,530元，增长39%。支出决算增加的主要原因业务量增加，相应的公务用车购置及运行费、公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出136,095.68元，占93.79%；公务接待费支出9,017.00元，占6.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出136,095.68元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出136,095.68元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于绿化管护工程所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,017.00元。其中：

国内接待费支出9,017.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作接待友邻单位。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市园林绿化局为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市园林绿化局部门资产总额29,767,612.93元，其中，流动资产8,832,091.85元，固定资产净值18,838,872.78元，固定资产累计折旧6,397,905.66元，对外投资及有价证券180,000.00元，在建工程1,901,500元，无形资产净值15,148.30元，无形资产累计摊销13,751.7元其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,734,583.88元，其中;流动资产增加3,975,697.33元，固定资产减少4,157,761.75元,对外投资及有价证券180,000.00元，与上年相同，在建工程增加1,901,500.00元，无形资产增加15,148.30元，其他资产0元。增加房屋建筑物288.97平方米，账面原值1,641,773.49元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋4,307.75平方米，账面原值15,762,348.26元，实现资产使用收入3,003,450.16元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额26,795.00元,其中：政府采购货物支出26,795.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额26,795.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。