个旧市和平小学部门2019年度部门决算

个旧市和平小学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市和平小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市和平小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．我校2019年部门职能：全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段）教育教学任务，促进本地基础教育的发展，履行校园安全生产监督管理职责。

2．机构情况，学校2019年末独立编制机构1个，独立核算机构1个，现有教学班44个，在校学生2450人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.德育工作方面：对学生分年级进行良好行为习惯培养的细化管理，使养成教育工作落到实处、细处；开展“雷锋精神永相传”、“永远的雷锋”少先队主题活动；邀请校外兼职校医到校为高年级的学生开展心理健康教育讲座，疏导学生心理健康问题；利用家长会、校讯通、翼校通、家访等形式进行交流沟通，共同做好学生心理健康教育工作及良好行为习惯培养工作。

2.教学教研工作方面：扎实开展师资培训，抓好科研队伍建设。构建学习型组织，提升教师专业技能。实施青蓝工程 、微课展示、教学竞赛、师徒结对、教学观摩课学习，促进教师专业成长。狠抓常规管理力度，使教学管理有序化。组织教师参加2018-2019学年的“一师一优课、一课一名师”活动，其次，组织教师参加各级论文竞赛。

3.校园安全工作方面：认真做好各项安全工作，抓好师生交通安全、消防安全、食品安全、禁毒防艾等宣传教育工作，认真组织开展应急疏散演练活动，增强师生安全意识，提高自救自护能力。

4.总务后勤工作：做好教育教学的资金管理、物质保障工作，做好学校建筑设施、水、电设施的管理、维修工作并搞好校园建设和环境绿化建设管理。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市和平小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市和平小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市和平小学部门2019年末实有人员编制133人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制133人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员129人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市和平小学部门2019年度收入合计25,746,492.86元。其中：财政拨款收入25,746,492.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加4,643,013.66元，主要原因是本年人员变动、人员调资及购买办公用房并装修改造。

二、支出决算情况说明

个旧市和平小学部门2019年度支出合计25,715,368.63元。其中：基本支出19,286,448.63元，占总支出的75.00%；项目支出6,428,920.00元，占总支出的25.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4,744,401.21元，主要原因是本年人员变动、人员调资及购买办公用房并装修改造。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市和平小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,286,448.63元。与上年对比减少1,684,518.79元，主要原因是本年人员变动及本年度加快资金支付力度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.81%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市和平小学机构、事业单位招考等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,428,920.00元。与上年对比增加6,428,920.00元，主要有以下几项：

1、2019年事业单位公开招聘笔试考务工作经费16,900元，用于事业单位公开招聘笔试考务工作。

2、2019年农村义务教育学生营养餐改善计划12,020元，用于农村义务教育学生营养餐改善计划。

3、本年购买办公用房并改造。

（1）具体开展工作情况：根据2019年4月11日《十七届市人民政府第37次常务会议纪要》第三点，审议《个旧市教育体育局关于给予协调购买个旧市恒昌公司办公房的请示》中的会议决定：原则同意《个旧市教育体育局关于给予协调购买个旧市恒昌公司办公用房的请示》，购买恒昌公司办公用房用于教育教学工作，由市财政局做好资金保障工作。经云南省投资审批中介超市公开选取中介机构云南省恒旭房产土地评估咨询有限公司为我校购买个旧市恒昌公司办公用房提供房地产估价中介服务，评估含税价值5,529,279.57元。5月20日我校与个旧市恒昌装饰有限责任公司签订购房协议，购买个旧市荣禄街23号附302号，建筑面积457.37平方米，购买个旧市荣禄街23号附202号，建筑面积457.37平方米。7月16日经政府采购委托云南睿天管理咨询有限公司红河州分公司对我校购买的办公用房装修改造项目进行招标，确定个旧市建筑安装有限公司中标，并进行个旧市和平小学办公用房装修改造。由云南建宁建设咨询监理有限责任公司负责施工监理工作。8月28日办公用房装修改造项目竣工决算，相关资产过户手续正在办理中。

（2）2019年该项目共支付相关价款6,400,000元：

 8月28日根据办公用房装修改造项目竣工决算审核报告和建筑安装工程结算审定书我校已申请支付维修改造工程款1,000,000元。项目资金文号为《红财预发﹝2019﹞62号州补：2019年专项经费（个旧市校舍建设经费补助）工程款。

 9月16日已申请支付个旧市荣禄街23号附302号购房款3,000,000元，项目资金文号为个财教﹝2019﹞0040号。

 12月13日已申请支付个旧市荣禄街23号附202号购房款2,400,000元，项目资金文号为个财教﹝2019﹞0146号。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市和平小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出25,715,368.63元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加4,744,401.21元，主要原因是本年人员变动、人员调资及购买办公用房并装修改造。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出16,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。其中：其他人力资源事务支出16，900元。主要用于事业单位公开招聘笔试考务工作，相关支出16,900.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出21,601,363.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.00%。其中：其他教育管理事务支出15，000元，小学教育15,128,998.77元，其他普通教育支出1,027,446.50元，特殊学校教育29,918元，其他教育费附加安排的支出5,400,000元。主要用于在职人员经费、办公经费、物管费、邮电费、水电费、维修费、培训费、公务用车运行维护费、购买办公用房改造、办公设备购置等教育公用开支。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,377,952.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。其中：事业单位离退休350,496元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,705,920元，机关事业单位职业年金缴费支出140,853.52元，死亡抚恤62,936元，其他社会保障和就业支出117,747元。主要用于离退休人员的经费及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤、残疾人保障金支出。

  9.卫生健康（类）支出1,719,152.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。其中：事业单位医疗1,116,931.06元，公务员医疗补助602,221.78元。主要用于职工医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市和平小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000元，支出决算为36,341.32元，完成预算的36.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,104.32元，完成预算的73.68%；公务接待费支出决算为14,237.00元，完成预算的20.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，严格执行厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少31,174.36元，下降46.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少27,393.36元，下降55.34%；公务接待费支出决算减少3,781元，下降20.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定，严格执行厉行节约。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,104.32元，占60.82%；公务接待费支出14,237.00元，占39.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22,104.32元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22,104.32元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,237.00元。其中：

国内接待费支出14,237.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次435人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各类检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市和平小学部门2019年机关运行经费支出0.00元，我单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市和平小学部门资产总额18,681,413.12元，其中，流动资产1,146,787.58元，固定资产11,134,624.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,400,000.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5649,310.70元，其中;在建工程增加6,400,000.00元，流动资产减少116,713.45元，固定资产减少633,975.85元,对外投资及有价证券增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额236,007.00元,其中：政府采购货物支出236,007.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额236,007.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。
    三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
    四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。
    五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
    六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。