个旧市人民小学2019年度部门决算

个旧市人民小学2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市人民小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市人民小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能:全面贯彻执行党的教育方针，依法办学,承担九年义务教育(小学阶段)教育教学任务,促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.党员和领导干部带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，奋勇当先、实干担当。

2.以“心向阳光”为主题开展师德教育活动，因为拥有阳光心态的教师才能够真正去爱学生，才会自发地提升师德境界。

3.多措并举助推教师专业成长。明确老、中、青三个层面的教师发展方向，打造一批教学名师；创条件加强教师学习培训；关注教学、班务管理能力较为薄弱教师的能力提升。

4.以人为本，科学管理。广泛听取意见，进一步完善学校的部分规章制度、绩效考核方案，形成科学的管理体系。

5．坚持以“立德树人”为根本任务，扎实开展学校德育工作，注重培养学生行为习惯。拓宽德育渠道，丰富德育内容，创新德育方法，密切家校联系，加强常规训练，营造良好的育人环境。

6. 抓实教学常规，加强过程性督查考核。立足课堂教学，以“有效教学”为目标，构建有效课堂，积极打造课程模式，不断提高教育教学质量。

7. 成立“语文主题学习”研讨小组，形成可指导性成果。

8. 加大教育科研管理，努力开展学校教学教研及课题研究工作，做好校本教研工作。

9. 完成校园文化建设第三期——校园外部环境的建设，凸显环境育人作用；逐步改善办学条件，更换四个年级教室陈旧的电子白板为一体机；逐步完善功能室建设。

10.继续打造好校园足球这一办学特色。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市人民小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市人民小学2019年末实有人员编制132人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制132人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员129人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人民小学2019年度收入合计20,326,964.97元。其中：财政拨款收入20,326,964.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，减少3,077,427.26元，主要原因是2019年度未发放人均17500元的政策奖励。

二、支出决算情况说明

个旧市人民小学2019年度支出合计20,410,998.23元。其中：基本支出20,378,948.23元，占总支出的99.84%；项目支出32,050.00元，占总支出的0.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少4,157,866.57元，减少的主要原因是:(1)2019年度未发放人均17500元的政策奖励。

（2）个旧市人民小学西校区教学综合楼工程款2018年度支付2500000元、2019年度支付1100000元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市人民小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,378,948.23元。与上年对比减少4,157,866.57元，减少的主要原因是:2019年度未发放人均17500元的政策奖励;个旧市人民小学西校区教学综合楼工程款2018年度支付2,700,000元、2019年度支付1,100,000元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.36%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市人民小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,050.00元。与上年对比减少1,600,000元,减少原因是:个旧市人民小学西校区教学综合楼工程款2018年度支付2,700,000元、2019年度支付1,100,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民小学2019年度一般公共预算财政拨款支出20,410,998.23元,占本年支出合计的100.00%。2018年部门决算总支出24,536,814.8元,2019年比2018年支出减少4,125,816.57元，减少的主要原因是:2019年度未发放人均17500元的政策奖励;个旧市人民小学西校区教学综合楼工程款2018年度支付2,700,000元、2019年度支付1,100,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出32,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于支付红河州事业单位公开招聘笔试考务费24,050元和支付室外运动场监理费8,000元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出16,299,849.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.86%，其中：

 其他教育管理事务支出（2050199）5,000元，主要用于支付州级骨干教师奖励。

小学教育（2050202）支出16,212,687.36元，主要用于支付工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出；

特殊学校教育（2050701）支出82,161.91元用于支付特殊学生设备购置，电费等；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,276,099.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%。其中：事业单位离退休（2080502）支付事业单位离休人员工资182,609元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支付在职教师养老保险1,743,660元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支付退休人员职业年金152,858.96元,死亡抚恤费（2080801）支付退休人员丧葬抚恤费92,944元、其他社会保障和就业支出（2089901）支付残疾人就业保障金和失业保险的支出104,028元。

  9.卫生健康（类）支出1,802,999.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于事业单位医疗(2011102）支出1,127,782元和公务员医疗补助（2011103）支出675,217元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市人民小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000元，支出决算为17,551.22元，完成预算的25.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,565.22元，完成预算的27.83%；公务接待费支出决算为11,986.00元，完成预算的23.97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆维修费减少；公务接待和友领单位往来减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年26,235.02元，减少8683.80元，下降33.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少784.80元，下降12.36%；公务接待费支出决算减少7,899.00元，下降39.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆维修费减少；公务接待和友领单位往来减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,565.22元，占31.71%；公务接待费支出11,986.00元，占68.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5,565.22元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5,565.22元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,986.00元。其中：

国内接待费支出11,986.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作、教研活动、友领单位学习交流产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民小学2019年机关运行经费支出0.00元，我单位是财政全额拨款事业单位，所以无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市人民小学资产总额18,731,901.84元，其中，流动资产831,522.10元，固定资产17,900,099.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产280.53元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,585,929.74元(从2019年1月起计提折旧)，其中;流动资产减少79,201.63元，固定资产减少6,496,908.64元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产减少9821.47元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额29,749.07元,其中：政府采购货物支出29,749.07元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额29,749.07元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。
    三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
    四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。
    五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
    六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。