云南省个旧市第十四中学2019年度部门决算

个旧市第十四中学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市第十四中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市第十四中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市第十四中学为副科级单位,隶属个旧市教育体育局,主要职能为:全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段））教育教学任务。向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。

2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育和养成教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。

3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

4、严格执行政府会计制度。

5、落实各级责任，加强校园安全工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市第十四中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市第十四中学部门2019年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是：

离退休人员53人。其中：离休0人，退休53人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市第十四中学部门2019年度收入合计12,841,148.82元。其中：财政拨款收入12,841,148.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1035509.82元（2018年度收入13,876,658.64元），主要原因分析是此年在职人员减少，退休人员在社保核算。

二、支出决算情况说明

个旧市第十四中学部门2019年度支出合计12,723,725.62元。其中：基本支出12,661,725.62元，占总支出的99.51%；项目支出62,000.00元，占总支出的0.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年减少1225087.72元（2018年度支出13,886,813.34元）,主要原因分析是此年在职人员减少，退休人员在社保核算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市第十四中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,661,725.62元。与上年减少1225087.72元（2018年基本支出13,886,813.34元）,主要原因分析是此年在职人员减少，退休人员在社保核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.99%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市第十四中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62,000.00元。与上年对比增加62,000.00元，主要原因是12,000.00元食堂人员工资补助支出，50,000.00元是厕所革命资金，用于旱厕拆除改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市第十四中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12,723,725.62元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1163087.72元（2018年支出13,886,813.34元）,主要原因分析是此年在职人员减少，退休人员在社保核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出10,384,243.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.61%。主要用于人员工资、商品和服务及个人和家庭的补助支出（相关支出情况）；其中：20502（款）普通教育（03）项初中教育10,360,289.84元，20507（款）特殊学校教育（01）项特殊学校教育23,953.40元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,256,336.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于工资福利支出（含机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障费）、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出（相关支出情况）；其中：20805（款）行政事业单位离退休02（项）15,298.00元，主要用于退休活动经费及住院陪护费。05（项）机关事业单位基本养老保险缴费1,113,356.20元，主要用于在职职工事业单位基本养老保险缴费,06（项）机关事业单位职业年金缴费66,302.88元，主要用于在职转退休人员的职业年金缴费，20899（款）其他社会保障和就业01（项）其他社会保障和就业61,379.45元,用于残疾人就业保障金。

  9.卫生健康（类）支出1,083,145.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于工资福利支出（含职工基本医疗保险保险缴费和公务员医疗补助缴费）（相关支出情况）；其中：21011（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗699,368.98元，主要用于在职人员事业单位医疗缴费。03（项）公务员医疗补助383,776.87元，主要用于在职人员公务员医疗缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市第十四中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140,000.00元，支出决算为38,566.05元，完成预算的27.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,613.05元，完成预算的15.13%；公务接待费支出决算为24,953.00元，完成预算的49.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校提高认识，抓强厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数38，566.05元，比2018年减少9,441.42元，下降19.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算13,613.05元，比2018年减少17,331.42元，下降56%；公务接待费支出决算24，953.00元，比2018增长7,890.00元，增长46.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校提高认识，抓强厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,613.05元，占35.30%；公务接待费支出24,953.00元，占64.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13,613.05元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13,613.05元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24,953.00元。其中：

国内接待费支出24,953.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次358人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各类检查及教研活动（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市第十四中学部门2019年机关运行经费支出0.00元.

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市第十四中学部门资产总额3,441,606.86元，其中，流动资产890,291.99元，固定资产2,548,199.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,115.30元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额3，441,606.86元，比上年增加183,267.82元，其中;流动资产890,291.99元，比上年增加134,968.87元，固定资产2,548,199.57元,比上年增加48,498.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,115.30元，比上年减少200.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋176.48平方米，账面原值24,271.70元，实现资产使用收入18,484.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额9,000.00元,其中：政府采购货物支出9,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额9,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  二、教育支出（类）普通教育(款）初中教育（项），反应各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。