云南省个旧市第十五中学2019年度部门决算

个旧市第十五中学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市第十五中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市第十五中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市第十五中学为一所完全中学，隶属个旧市教育局，为大屯、新瓦房、红土坡片区初中阶段完成义务教育。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我校的收入主要来源于财政拨款，为确保教育经费正常运行，我校本着厉行节约的原则，将公用经费用于教学设施设备改善，校园环境美化，办公设备优化等方面，为进一步提高教学水平做后盾。2019年，我校在校园文化建设方面做出了进一步的提升。按时发放学生生活补助，进一步减轻农村贫困家庭负担，并降低由于家庭贫困导致的辍学率。在2019年决算中，积极配合市财政局，做好各项算账、对账、结转等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市第十五中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市第十五中学部门2019年末实有人员编制131人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制131人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员123人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市第十五中学部门2019年度收入合计20,104,463.56元。其中：财政拨款收入20,104,463.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年年度收入合计22,568,272.79元，财政拨款收入占100%，与上年度相比减少10%，原因是工资福利支出收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市第十五中学部门2019年度支出合计20,051,420.73元。其中：基本支出19,504,533.53元，占总支出的97.27%；项目支出546,887.20元，占总支出的2.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年年度支出合计23625504.45元，与上年相比，减少15%，原因是工资福利支出收入减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市第十五中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,504,533.53元。与上年相比减少10%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.61%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市第十五中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出546,887.20元。与上年相比增加36%，本年项目支出中包含学生营养补助计划资金及高中公用经费，其中，学生营养餐补助计划资金结余46120元，高中公用经费结余90677.8元，结转结余资金已在2020年度拨付使用完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市第十五中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出20,051,420.73元,占本年支出合计的100.00%。2018年年度支出合计23625504.45元，与上年相比，减少15%，原因是工资福利支出收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出16,700,676.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.29%。其中初中教育11581367.12，主要用于初中职工工资福利支出、学生营养餐计划补助支出、寄宿生生补助支出、单位日常运行维护开支、办公费、水电费、固定资产购置等；高中教育5001725.67元，主要用于高中职工工资福利支出、高中助学金、免学杂费、生活补助、单位日常运行维护开支、办公费、水电费、固定资产购置等；特殊学校教育117583.9元，主要用于单位日常支出，特殊学生补助。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,845,805.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。其中社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休52082元，占该类支出2%，用于支出退休职工公用开支；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出1662131.88元，占该类支出90%，用于缴纳在职职工养老保险缴费；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出73723.52元，占该类支出3%，用于缴纳职工职业年金缴费支出；其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出57868元，占该类支出3%，用于缴纳残疾人就业保障金。

  9.卫生健康（类）支出1,504,938.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。其中卫生与健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗1026473.72元，占68%，用于单位职工医疗保险缴费支出；卫生与健康-行政事业单位医疗-公务员医疗补助478464.92元，占32%，用于缴纳职工公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市第十五中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110000元，支出决算为32,793.55元，完成预算的29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为14,648.55元，完成预算的29%；公务接待费支出决算为18,145.00元，完成预算的30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5,900.00元，下降15.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少12,211.00元，下降45.46%；公务接待费支出决算增加6,311.00元，增长53.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费减少的原因是减少公务车维修，公务接待支出增加的原因是，学习交流增加，公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,648.55元，占44.67%；公务接待费支出18,145.00元，占55.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14,648.55元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,648.55元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大屯到个旧所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18,145.00元。其中：

国内接待费支出18,145.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次298人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位的日常教育教学工作检查的接待。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市第十五中学部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市第十五中学部门资产总额13,136,376.14元，其中，流动资产1,747,296.32元，固定资产10,704,526.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程684,553.60元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,244,826.14元，其中;流动资产减少88,206.33元，固定资产减少9,841,173.41元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加684,553.60元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋20.43平方米，账面原值3,484,535.43元，实现资产使用收入65,288.61元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额94,846.00元,其中：政府采购货物支出71,826.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出23,020.00元;授予中小企业合同金额94,846.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。
    三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
    四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。
    五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
    六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。