个旧市第十六中学2019年度部门决算

个旧市第十六中学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市第十六中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市第十六中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市第十六中学位于个旧市蔓耗镇黄草坝，为副科级单位,隶属个旧市教育局。主要职能是：全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段）教育教学任务，向高一级学校输送合格学生，履行校园安全生产监督管理职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。

2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。

3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

4、严格执行行政事业单位财务制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市第十六中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市第十六中学部门2019年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0），事业人员32人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人(特岗)。离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市第十六中学部门2019年度收入合计6,992,048.76元。其中：财政拨款收入6,992,048.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年收入（财政拨款收入）比上年增加490,874.19元，增加7.5%。主要原因为一般共公预算财政拨款增加；所以2019年收入比2018年增加。

二、支出决算情况说明

个旧市第十六中学部门2019年度支出合计5,963,091.44元。其中：基本支出5,963,091.44元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少433,261.99元，主要原因为2019年人员工资减少，退休3人，辞职１人，所以2019年收入比2018年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市第十六中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,963,091.44元。与上年对比减少433,261.99 元 ,主要原因为人员工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.90%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市第十六中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。我单位2019年无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市第十六中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,963,091.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少433,261.99 元 ,主要原因为人员工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出5,019,541.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.18%。其中：

(1)普通教育支出4,999,337.06元（2050202款小学教育1,600,215.07元；2050203款初中教3,299,121,.99元；2050299其他普通教育支出100,000元）主要用于工资福利支出3,839,648.8元（2050202款小学教育工资福利支出1,005,718元；2050203款初中教育工资福利支出2,833,930.8元）对家庭和个人的补助590,371.33元。（2050202款小学教育对家庭和个人的补助225,141.33元；2050203款初中教育对家庭和个人的补助265,230元；20507款其他普通教育对家庭和个人的补助100,000）商品和服务支出391,366.93元（2050202款小学教育商品和服务支191,405.74元；2050203款初中教育商品和服务支出199,961.19元；资本性支177,950元（2050202款其他资本性支出177,950元；2050203款其他资本性支出0元）。

（2）2050701特殊学校教育支出2,604.42元,商品和服务支出2604.42元。

（3）2050999教育费附加安排支出17,600元,商品和服务支出17,600元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出538,861.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。

主要用于2080502款事业单位离退休 1,080元, 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出420,449元,2080506款机关事业单位基本养职业年金支出86,464.96元,2089901款其他社会保障和就业支出30,868元。

  9.卫生健康（类）支出404,688.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。

主要用于2101102款事业单位医疗281,132元;2101103款公务员医疗补助123,556元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市第十六中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为25,807.45元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,891.45元，完成预算的61.58%；公务接待费支出决算为9,916.00元，完成预算的38.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要原因是厉行节约,公务用车购置及运行费减少,公务接待费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5,413.76元，下降17.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,752.76元，下降23.02%；公务接待费支出决算减少661.00元，下降6.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因是厉行节约,公务用车购置及运行费减少；公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,891.45元，占61.58%；公务接待费支出9,916.00元，占38.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15,891.45元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15,891.45元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展教育教学活动 维持日常工作产生的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,916.00元。其中：

国内接待费支出9,916.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作小组用餐及考务用餐发生的接待支出等。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市第十六中学部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市第十六中学部门资产总额2,897,237.02元，其中，流动资产1,324,481.74元，固定资产1,566,705.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,050.00元，其他资产0元

与上年相比，本年资产总额减少1,343,419.41元，其中;流动资产减少855,747.90元，固定资产减少2,194,717.31元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产减少4,450.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,980.00元,其中：政府采购货物支出1,980.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,980.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

 部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。
    三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
    四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。
    五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
    六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。