个旧市绿春小学2019年度部门决算

个旧市绿春小学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市绿春小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

     第一部分  个旧市绿春小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段）教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

   （二）2019年度重点工作任务介绍

1、努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。

2、再接再厉，努力提高学校办学水平，高水平高质量完成《个旧市绿春小学提升教育教学质量三年行动计划》2018年的工作目标。

3、践行学校文化理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，把绿春小学打造成少年君子的摇篮。

4、深化特色学校建设，在继续提高《国学经典》课堂教学质量的同时，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。

5、加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。

6、修改、完善学校绩效考核方案和班级考核评比机制，调动教师积极性。

7、进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

8、加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，积极践行“笃学爱生”的师训，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。

9、积极拓展学校对外交流的渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展的潮流。

10、管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段提高教学质量。

11、加强音体美教学工作，拓展学生课外兴趣小组活动项目，提高活动质量，逐步形成学校传统经典项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市绿春小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市绿春小学部门2019年末实有人员编制118人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制118人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员112人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市绿春小学2019年度收入合计22,732,758.92元。其中：财政拨款收入22,732,758.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入减少2,972,071.77元，减少的主要原因是2019年度未发放人均17500元的政策性奖励。

二、支出决算情况说明

个旧市绿春小学部门2019年度支出合计21,713,036.91元。其中：基本支出18,353,419.10元，占总支出的84.53%；项目支出3,359,617.81元，占总支出的15.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少594,860.53元，减少的主要原因是2019年度未发放人均17500元的政策性奖励。

　　（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市绿春小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,353,419.10元。与上年对比减少3,784,478.34元，减少的主要原因是2019年度未发放人均17500元的政策性奖励。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.77%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市绿春小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,359,617.81元。与上年对比增加3,189,617.81元，增加的主要原因是支付Ｃ级校舍加固改造工程款，具体项目开支及开展工作情况：Ｃ级校舍加固改造工程已接近完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市绿春小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出21,713,036.91元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比总支出减少594,860.53元，减少的主要原因是2019年度未发放人均17500元的政策性奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出40,813.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。其中：2019999款其他一般公共支出40,813.00元，主要用于珠心算课程课时费，珠心算教师外出培训费，学生珠心算比赛奖品。主要用于珠心算课程课时费，珠心算教师外出培训费，学生珠心算比赛奖品。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出17,634,804.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.22%。其中：

（１）2050202款小学教育支出14,239,661.62元，主要用于支付工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出；

（２）2050701款特殊学校教育支出37,205.34元，用于支付残疾学生用品及办公用品；

（３）2050199款其他教育管理事务支出5,000元，用于支付州级骨干教师奖励金；

（４）2050999其他教育费附加安排的支出1,800元,用于支付校医工资。

（５）2050202款小学教育项目支出3,351,137.81元，用于支付Ｃ级校舍加固改造工程款。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,321,228.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于事业单位离休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤费等。其中：

（１）2080502款事业单位离退休支出489,916.00元，主要用于支付离休人员工资福利支出。

（２）2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1，590, 987.00元，用于支付在职教师养老保险。

（３）2080506款机关事业单位职业年金缴费支出83,477.84元，用于支付在职人员职业年金。

（4）2080801款死亡抚恤支出61，214.00元, 用于支付退休人员丧葬抚恤费。

  9.卫生健康（类）支出1,716,190.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。其中：

（１）2101102款事业单位医疗支出1，055，358.00元，主要用于支付医疗保险。

（２）2101103款公务员医疗补助支出660，832.98元，主要用于公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市绿春小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130,000.00元，支出决算为38,578.46元，完成预算的29.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4,027.46元，完成预算的13.42%；公务接待费支出决算为34,551.00元，完成预算的34.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校严格执行厉行节约政策，公务接待减少，车辆维修费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3,939.58元，增长11.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,243.42元，下降64.27%；公务接待费支出决算增加11,183.00元，增长47.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待活动有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况　　

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,027.46元，占10.44%；公务接待费支出34,551.00元，占89.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4,027.46元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,027.46元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34,551.00元。其中：

国内接待费支出34,551.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次613人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作、学校教研活动、与友领单位学习交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市绿春小学部门2019年机关运行经费支出0.00元，我单位是财政全额拨款事业单位，所以无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市绿春小学部门资产总额7,574,188.80元，其中，流动资产4,922,806.35元，固定资产2,637,901.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,480.66元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,650,355.01元（从2019年1月起开始计提资产折旧），其中;流动资产增加1,045,386.02元，固定资产减少6,674,771.69元（从2019年1月起开始计提固定资产折旧）,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产减少20,969.34元（从2019年1月起开始计提无形资产折旧）,其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额27,216.00元,其中：政府采购货物支出27,216.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额27,216.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　  一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。
    三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
    四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。
    五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
    六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。