云南省个旧市第八中学2019年度部门决算

个旧市第八中学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市第八中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

       第一部分  个旧市第八中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市第八中学为副科级单位，隶属个旧市教育体育局，主要职能为初中义务教育。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境；

2.加强学校基础建设，改善办学条件，新建男生宿舍，改建学校厕所；

3.坚持贯彻执行国家有关财务法律、法规和规章制度，合理编制预算，加强经费管理使用；加强资产管理，防止国有资产流失。

4.教研引领，均衡发展；

5.加强教师队伍整体素质提升；

6.教育教学成绩有所提升；

7.控辍保学工作有所提升；

8. 学生能在安全的校园中快乐的生活。                                                             

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市第八中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市第八中学部门2019年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人），其他人员5人，主要是5名特岗教师，分别为:张新瑜、李亚燕、罗家保、李佳玥、赵瑞。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市第八中学部门2019年度收入合计7,492,946.79元。其中：财政拨款收入7,492,946.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。个旧市第八中学2018年度收入合计8,092,722.15元。其中：财政拨款收入8,092,722.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2019年比2018年收入减少599775.36元，主要原因是有人员变动，调出人员4人，辞职一人，新录用2人，新录用人员工资等各项收入少于调出、辞职人员工资等各项收入。

二、支出决算情况说明

个旧市第八中学部门2019年度支出合计7,293,021.44元。其中：基本支出6,854,413.75元，占总支出的93.99%；项目支出438,607.69元，占总支出的6.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。个旧市第八中学2018年度支出合计8,248,693.26元。其中：基本支出8,248,693.26元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2019年比2018年支出减少955671.82，主要原因是1.本校奉行厉行节约原则，对各种开支进行节约。2.有人员变动，调动人员工资等收入大于新录用人员工资等收入。3.新录用人员为特岗教师医保、养老保险、职业年金支出少于调出人员。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市第八中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,854,413.75元。2018年度用于保障云南省个旧市第八中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,248,693.26元。2019年比2018年减少1394279.51元，主要原因是1.本校奉行厉行节约原则，对各种开支进行节约。2.有人员变动，调动人员工资等收入大于新录用人员工资等收入。3.新录用人员医保、养老保险、职业年金支出少于调出人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.94%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市第八中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出438,607.69元。2018年度用于保障个旧市第八中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。2019年与2018年对比增加438,607.69元，2019年下拨部分款项属于专项项目款项，如营养餐等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市第八中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,293,021.44元,占本年支出合计的100.00%。个旧市第八中学2018年度一般公共预算财政拨款支出8,248,693.26元,占本年支出合计的100%。2019年比2018年减少955671.82，主要原因是1.本校奉行厉行节约原则，对各种开支进行节约。2.有人员变动，调动人员工资等收入大于新录用人员工资等收入。3.新录用人员为特岗教师医保、养老保险、职业年金支出少于调出人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6,244,061.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.62%。其中:初中教育支出6208159.47元;特殊学校教育支出35902元，主要用于我单位2019年人员工资，年终奖励性绩效和义务教育公用经费等开支。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出577,876.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。其中：事业单位离退休15,840元；机关事业单位基养老保险缴费支出484727元； 机关事业单位职业年金缴费支出39289.68元；其他社会保障和就业支出38019.41元，主要用于我单位退休人员工资发放，离休人员遗属遗属补助发放，基本养老保险缴费，职业年金缴费，事业保险缴费等的支出。

  9.卫生健康（类）支出471,083.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。其中：事业单位医疗支出327494.82元；公务员医疗补助143589.06元，主要用于我单位医疗保险及公务员补助缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市第八中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为12,973.92元，完成预算的25.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,973.92元，完成预算的25.94%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是积极响应政策，奉行节约原则，对公务用车的使用和运行维护各种支出进行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,320.73元，下降9.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,320.73元，下降9.24%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本校2019年奉行节约原则，在公务用车运行维护上费用开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,973.92元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位2019年无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12,973.92元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

本单位2019年未购置公务用车。

公务用车运行维护支出12,973.92元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位2019年无国内接待费。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2019年无国（境）外接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市第八中学部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。主要原因为本单位为财政全额拨款事业单位，2019年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市第八中学部门资产总额8,023,325.34元，其中，流动资产612,010.23元，固定资产7,131,117.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程274,947.69元，无形资产5,250.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,151,354.57元，其中;流动资产增加228,280.07元，固定资产减少1,652,332.33元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加274,947.69元，无形资产减少2,250.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额12,180.00元,其中：政府采购货物支出12,180.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额12,180.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。
    三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
    四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。
    五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
    六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。

八、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。