云南省个旧市第九中学2019年度部门决算

个旧市第九中学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市第九中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市第九中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2、积极组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育；负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量，全面推进义务教育均衡发展。 

3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、以落实教学常规管理为抓手，加强教师队伍建设，提高教师素质；以学生可持续发展为目标，加强教学管理，提升教学质量。

2、为全面推进义务教育均衡发展，提升学校的教学基础设施，为满足学生住宿需求，尽快推进新建学生宿舍楼的工作，为学生提供良好的学习和生活环境。

3、进一步落实校务公开，提升学校管理水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市第九中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市第九中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市第九中学部门2019年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人），其他人员11人，主要是特岗教师。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市第九中学部门2019年度收入合计11,704,649.94元。其中：财政拨款收入11,704,649.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了26293.73元，主要原因是预算收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市第九中学部门2019年度支出合计11,161,502.73元。其中：基本支出10,851,535.61元，占总支出的97.22%；项目支出309,967.12元，占总支出的2.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了761390.04元，主要原因是2019年度未发放人均17500元的政策性奖励。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市第九中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,851,535.61元。与上年对比减少了829822.62元，主要原因是2019年度未发放人均17500元的政策性奖励。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.93%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市第九中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出309,967.12元。与上年对比增加了68432.58元，主要原因分析上年的项目全部为建设学生宿舍前期拆迁教师住房拆迁补偿资金，而今年的项目为非基建项目，主要是中央就业补助资金用于学校公益性岗位人员工资的发放以及2019年第二批农村义务教育学生营养餐改善计划中央奖补资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市第九中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11,161,502.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少了761390.04元，主要原因是2019年度未发放人均17500元的政策性奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  5.教育（类）支出9,410,176.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.31%。

（1）普通教育（款）支出9,359,849.33元。其中初中教育（项）支出9,259,849.33元。主要用于支付学校办公费等支出、支付工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出；其他普通教育（项）支出100,000.00元,主要用于支付奖励省级优秀教师。

（2）特殊教育（款）支出50,326.76元。特殊学校教育（项）支出50,326.76元,用于支付残疾及随班就读学生用品及办公用品；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  8.社会保障和就业（类）支出954,324.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于事业单位退休人员活动经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、公益性岗位工资补贴、死亡抚恤费、工伤保险等。

（1）行政事业单位离退休（款）支出781,647.00元。其中事业单位离退休（项）13,863.00元。机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出767,784.00元。

（2）就业（款）支出61,307.12元。其他就业补助（项）支出61,307.12元。

（3）抚恤（款）支出54,341.00元。死亡抚恤（项）支出54,341.00元。

（4）其他社会保障和就业（款）支出57,029.18元。其他社会保障和就业（项）支出57,029.18元。

9.卫生健康（类）支出797,002.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于事业单位医疗、公务员补助医疗等。行政事业单位医疗（款）支出797,002.34元。其中事业单位医疗（项）支出532,699.70元，公务员医疗补助（项）支出264,302.64元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市第九中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80000元，支出决算为73,292.11元，完成预算的91.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40,621.11元，完成预算的50.78%；公务接待费支出决算为32,671.00元，完成预算的40.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加12,849.66元，增长21.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,289.66元，增长18.32%；公务接待费支出决算增加6,560.00元，增长25.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、公务用车购置及运行费支出增加主要是因为控辍保学任务重下乡家访次数多以及学校的电动巡逻车更换电瓶；2、招待费因控辍保学任务上级检查增加以及物价上涨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出40,621.11元，占55.42%；公务接待费支出32,671.00元，占44.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40,621.11元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40,621.11元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于“控辍保学”工作下乡家访及学校日常工作以及保障学校教育教学活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32,671.00元。其中：

国内接待费支出32,671.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次585人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各类部门检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市第九中学部门2019年机关运行经费支出0.00元，我部门为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市第九中学部门资产总额4,052,171.61元，其中，流动资产1,522,967.34元，固定资产2,529,204.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,334,225.44元，其中;流动资产增加609,444.68元，固定资产减少2,943,670.12元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋62.4平方米，账面原值14,708元，实现资产使用收入33913.32元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额29,330.00元,其中：政府采购货物支出26,330.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3,000.00元;授予中小企业合同金额29,330.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。
    三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
    四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。
    五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
    六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。