云南省个旧市第十二中学2019年度部门决算

个旧市第十二中学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市第十二中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市第十二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段）教育教学任务，向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、以学校建设为重点，不断改善办学条件。

5、加快教育信息化建设，切实发挥信息技术设备作用，不断提高信息化教学水平。

6、以实施素质教育为重点，全面提升育人水平。

7、加强教师继续教育、不提提升教师教学水平。

8、落实各级责任，加强校园安全工作。

9、管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段提高教学质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市第十二中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市第十二中学部门2019年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市第十二中学部门2019年度收入合计5,709,988.10元。其中：财政拨款收入5,709,988.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少665747.65元（2018年度收入6,375,735.75元），主要原因分析是2019年底无政策性奖励支出。

二、支出决算情况说明

个旧市第十二中学部门2019年度支出合计5,696,239.34元。其中：基本支出5,614,439.34元，占总支出的98.56%；项目支出81,800.00元，占总支出的1.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年减少620262.71元（2018年度支出6,316,502.05元）,主要原因分析是教育支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市第十二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,614,439.34元。与上年减少702062.71元（2018年基本支出6,316,502.05元）,主要原因分析是教育支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.72%。

（二）项目支出情况

1、2019年度用于保障个旧市第十二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81,800.00元。与上年对比增加81,800.00元，主要原因是农村义务教育学生营养餐改善计划中央奖补资金81800元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市第十二中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,696,239.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少620262.71元（2018年支出6,316,502.05元）,主要原因分析是2019年底无政策性奖励支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出4,742,178.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.25%。主要用于人员工资、商品和服务及个人和家庭的补助支出（相关支出情况）；其中：20502（款）普通教育（03）项初中教育4,716,494.29元，20507（款）特殊学校教育（01）项特殊学校教育25,684.05元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出491,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于工资福利支出（含机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障费）、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出（相关支出情况）；其中：20805（款）行政事业单位离退休02（项）3,360.00元，主要用于退休活动经费及住院陪护费。05（项）机关事业单位基本养老保险缴费459,918.00元，主要用于在职职工事业单位基本养老保险缴费, 20899（款）其他社会保障和就业01（项）其他社会保障和就业27,872.00元,用于残疾人就业保障金。

  9.卫生健康（类）支出462,911.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于工资福利支出（含职工基本医疗保险保险缴费和公务员医疗补助缴费）（相关支出情况）；其中：21011（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗297,458.00元，主要用于在职人员事业单位医疗缴费。03（项）公务员医疗补助165,453.00元，主要用于在职人员公务员医疗缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市第十二中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000.00元，支出决算为16,879.75元，完成预算的24.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,809.75元，完成预算的22.02%；公务接待费支出决算为8,070.00元，完成预算的26.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校严格执行厉行节约政策，公务接待减少，车辆维修费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2,716.88元，增长 19.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加876.88元，增长11.05%；公务接待费支出决算增加1,840.00元，增长29.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆使用频率增加，汽油费增加；2019年物价上涨，公务接待费略有增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,809.75元，占52.19%；公务接待费支出8,070.00元，占47.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8,809.75元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,809.75元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,070.00元。其中：

国内接待费支出8,070.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类教育教学检查工作接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市第十二中学部门2019年机关运行经费支出0.00元，我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市第十二中学部门资产总额3,104,015.22元，其中，流动资产386,892.43元，固定资产2,717,122.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,560,700.08元，其中;流动资产减少139,952.21元，固定资产减少2,420,747.87元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋20平方米，账面原值510,427.07元，实现资产使用收入25000元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额19,400.00元,其中：政府采购货物支出11,400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8,000.00元;授予中小企业合同金额19,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。
    三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
    四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。
    五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
    六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。