云南省个旧市第十三中学2019年度部门决算

个旧市第十三中学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市第十三中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 第一部分  个旧市第十三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担义务教育教学任务和普通高中教育，履行校园安全生产监督管理职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1、个旧十三中2019年紧紧围绕维护习近平总书记在党中央的核心地位，紧紧围绕维护中央权威和集体集中领导，坚持党要管党，全面从严治党，全面加强廉政宣传教育，强化监督执纪；加强作风纪律建设，严明政治纪律、政治规矩；深入开展廉政文化建设，突出教育系统反腐倡廉重点工作，着力解决人民群众反映强烈的热点、难点问题，营造风清气正的教育环境，推动学校教育事业科学、和谐发展。

2、个旧十三中2019年投入资金145,000元购置5套触控一体机，200套学生课桌椅49,000元，图书475册计9617元,新增学生双台铁床102套，大大改善了学生宿舍的居住环境，使之面貌一新，同时分别新建化学通风实验室、物理、生物实验室各一间，合计投入资256，000元。本年初中入学人数比上年减少73人，高中入学人数比上年增加109人，净增了两个班级，为此新购置5套一体机，淘汰了部分老旧的一体机，更好的改善了教育设施，给师生的教育教学活动增添新的活力；极大的改善教室环境。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市第十三中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市第十三中学部门2019年末实有人员编制96人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市第十三中学部门2019年度收入合计14,423,314.62元。其中：财政拨款收入14,282,911.62元，占总收入的99.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入140,403.00元，占总收入的0.97%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年15,997,759.72元对比减少1,574,445.1元,主要原因分析:财政拨款减少，财政拨款收入减少主要由于2019年财政调整工资结构，在职人员工资和福利支出比上年减少。

二、支出决算情况说明

个旧市第十三中学部门2019年度支出合计14,407,430.11元。其中：基本支出13,899,521.38元，占总支出的96.47%；项目支出507,908.73元，占总支出的3.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年15,625,042.34元对比减少1,217,612.23，主要原因分析:2019年财政调整工资结构，在职人员工资和福利支出比上年减少，则对应的支出数也随着相应减少

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市第十三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,899,521.38元。与上年15,625,042.34元对比减少1,725,520.96元，主要原因分析：2019年在职人员工资和福利支出比上年减少，则对应的支出数也随着相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.61%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市第十三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出507,908.73元。与上年0元对比增加507,908.73元，主要原因分析有专项业务工作的经费支出。具体项目开支及开展工作情况:营养餐支出 182,060元;厕所安全工程支出50,000元;日常公用经费支出275,848.73元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市第十三中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出14,267,027.11元,占本年支出合计的99.03%。与上年15,625,042.34元对比减少1,358,015.23,主要原因分析:

财政拨款减少，财政拨款收入减少主要由于2019年财政调整工资结构，在职人员工资和福利支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出11,968,163.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.89%。主要用于（1）教育支出-普通教育-初中教育2019年决算数为9,678,349.1元主要用于工作正常运转的基本支出，其中工资福利支出8,485,892.7                                                元；商品和服务支出630,643.4元(维持学校的日常公用开支）；对个人和家庭的补助（学生寄宿生补助和营养餐补助资金）485,798.00元；资本性支出76,015.00元，对学校的硬件设施的投入。（2）教育支出-普通教育-高中教育2019年支出2,260,499.01元，主要用于工作正常运转的基本支出其中：工资福利支出1,489,199.30元；商品和服务支出311,719.71元(维持学校的日常公用开支）；对个人和家庭的补助（高中学生助学金及生活补助资金）314,580.00元；资本性支出145,000.00元，对学校的硬件设施的投入。                                (3)教育支出-特殊教育-特殊学校教育2019年支出29,315.00元，主要用于商品和服务支出10,500.00元（包含办公费10,500.00元）;资本性支出18,815.00元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,262,109.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于:(1)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2019年支出数为25,248.00元，主要用于商品和服务支出2,160.00元（包含一般公用经费：其他商品和服务支出2,160.00元)，对个人和家庭补助23,088.00元（生活补助23,088.00元)

（2)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出2019年支出数是1,174,128.00元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（3)社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出62,733.00元。

   9.卫生健康（类）支出1,036,755.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于（1）、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年支出数为729,904.00元，主要用于在职及退休人员医疗保险缴费支出。

（2）、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员补助2019年支出数为306,851.00元，具休用于在职人员公务员补助支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市第十三中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为27,632.08元，完成预算的34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,862.08元，完成预算40,000.00元的42%；公务接待费支出决算为10,770.00元，完成预算40,000.00元的26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因见下表

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8476.88元，增长44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加838.88元，增长5%；公务接待费支出决算增加7,638.00元，增长243%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年出差次数增多,公务用车增多,接待外来人员增多,本校教师阅卷用餐开支增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,862.08元，占61.02%；公务接待费支出10,770.00元，占38.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,862.08元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,862.08元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,770.00元。其中：

国内接待费支出10,770.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会考统考教师阅卷用餐。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市第十三中学部门2019年机关运行经费支出0.00元， 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市第十三中学部门资产总额7,999,164.01元，其中，流动资产1,044,017.74元，固定资产6,926,563.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28,583.21元，其他资产0元（具体内容详见附表）。本年资产总额7,999,164.01元，与上年8,311,043.89元相比，减少311,879.88元,其中:流动资产1,044,017.74元，与上年1,198,457.24元相比减少154,439.50元;固定资产6,926,563.06元, 与上年7,074,603.48元相比减少148,040.42元;对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28,583.21元，与上年37,983.17元相比减少9,399.96元;其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3,960.00元,其中：政府采购货物支出3,960.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额3,960.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。
    三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
    四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。
    五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
    六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。