云南省个旧市第一高级中学2019年度部门决算

个旧市第一高级中学2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市第一高级中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市第一高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担国家规定的高中教育任务；

2、为高一级学校培养合格的新生，为两个文明建设输送合格人才。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。加强课程建设，改革教学模式。

2.把学校德育工作放在素质教育的首要位置，根据素质教育的要求，确立学校德育工作的指导方针、总体规划、重点突出、特色鲜明、效果显著。

3.严格执行教学大纲和教学计划，维护课程表操作的严肃性，任何班级不得擅自停课，认真贯彻落实《云南省中小学教学常规》。

4.认真做好教学研究和教育科研工作，组织教师积极参与新课程改革。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市第一高级中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市第一高级中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市第一高级中学部门2019年末实有人员编制323人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制323人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员297人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市第一高级中学部门2019年度收入合计46,669,085.92元。其中：财政拨款收入46,669,085.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少5,552,928.28元，主要原因分析：（1）发放事业单位奖励政策金额减少；（2）学费、住宿费纳入财政专户管理；

二、支出决算情况说明

个旧市第一高级中学部门2019年度支出合计48,072,102.77元。其中：基本支出45,300,473.80元，占总支出的94.23%；项目支出2,771,628.97元，占总支出的5.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少2,471，039.12，主要原因分析：（1）发放事业单位奖励政策金额减少；（2）学费、住宿费纳入财政专户管理。

（一）基本支出情况

 2019年度用于保障个旧市第一高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出45,300,473.80元。与上年对比减少5,242,668.09元，主要原因分析：（1）生均公用经费等放入项目支出核算；（2）发放事业单位奖励政策金额减少；（3）学费、住宿费纳入财政专户管理。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.76%。     （二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市第一高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,771,628.97元。与上年对比增加2,771,628.97元，主要原因分析：生均公用经费、民族高中班经费、网球场改造学生篮球场，部分经费补助等经费放入项目支出中核算。生均公用经费的投入有效改善了学校办学条件、民族高中班经费的投入减轻了民族高中班学生的经济负担，校园修缮等经费满足了学校修缮需求，改善了校园环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市第一高级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出48,072,102.77元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少2,471,039.12元,主要原因分析：学费、住宿费纳入财政专户管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出29,857.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。其他人力资源事务项支出29,857.00元，主要用于2019年事业单位公开招聘笔试考务工作经费。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出39,560,882.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.29%。其中:其他教育管理事务项支出25，000.00元，主要用于骨干教师、学科带头人奖励；高中教育项支出39,485,882.90元，主要用于学校教职工工资、日常办公费、水电费、培训费、差旅费、学校修缮等支出；其他教育费附加安排的支出50,000.00元，主要用于学业水平考试优秀学生奖励。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业（类）支出4,891,419.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。其中:事业单位离退休项支出343,611.00元，主要用于离休人员工资；机关事业单位基本养老保险缴费项支出3,750,179.76元，主要用于缴纳学校教职工养老保险;机关事业单位职业年金缴费项支410,219.52元，主要用于缴纳学校教职工职业年金；其他就业补助项支出73,176.84元，主要用于公益性岗位补助；死亡抚恤项支出233,776.54元，主要用于职工丧葬抚恤；其他社会保障和就业项支出80,456.00元，主要用于缴纳工伤保险及残疾人就业保证金；

  9.卫生健康（类）支出3,589,943.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。其中:事业单位医疗项支出2,400,138.97元，主要用于缴纳学校教职工事业单位医疗保险缴费；公务员医疗补助项支出1,189,804.24元，主要用于缴纳学校教职工公务员医疗保险缴费；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市第一高级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400,000.00元，支出决算为114,171.60元，完成预算的28.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为55,199.49元，完成预算的46%；公务接待费支出决算为58,972.11元，完成预算的21.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:学校厉行节约，大力压缩公务接待开支；减少公务派车。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少24,470.32元，下降17.65%。其中：因公出国（境）费支出决算变动0.00元，变动0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少19,393.43元，下降26%；公务接待费支出决算减少5076.89元，下降7.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:学校厉行节约，大力压缩公务接待开支；减少公务派车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出55,199.49元，占48.35%；公务接待费支出58,972.11元，占51.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55,199.49元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出55,199.49元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教职工出差、接待相关专家等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出58,972.11元。其中：

国内接待费支出58,972.11元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待101批次（其中：外事接待0批次），接待人次784人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关专家，检查组，其他学校教师等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市第一高级中学部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动,主要原因分析：我单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市第一高级中学部门资产总额67,477,466.64元，其中，流动资产4,380,293.12元，固定资产63,090,023.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,149.91元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,590,254.69元，其中;流动资产减少365,841.80元，固定资产减少2,221,812.85元,对外投资及有价证券无变动，在建工程无变动，无形资产减少2,,600.04元，其他资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值325,000元，实现资产处置收入3,000.00元；出租房屋4002平方米，账面原值3,869,869.00元，实现资产使用收入230,451.25元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额763,047.00元,其中：政府采购货物支出16,002.00元;政府采购工程支出727,045.00元;政府采购服务支出20,000.00元;授予中小企业合同金额763,047.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。
    三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
    四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。
    五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
    六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。