云南省个旧市第二中学2019年度部门决算

　　个旧市第二中学部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市第二中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市第二中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市第二中学为正科级单位,隶属个旧市教育局,主要职能为以学生发展为本，以“两全”教育为纲，狠抓素质教育，多层次、多规格的培养社会主义建设人才。为高校培养、输送“合格加特长”的生源和人才。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。

　　2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育和养成教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。

　　3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

　　4、严格执行行政事业单位财务制度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市第二中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第二中学部门2019年末实有人员编制116人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制116人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员107人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员117人。其中：离休2人，退休115人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第二中学部门2019年度收入合计18,576,092.31元。其中：财政拨款收入18,576,092.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年收入（财政拨款收入）比上年减少2814502.89元（2018年度收入21390595.20元），减少13.16%，主要原因分析是此年在职人员减少，退休人员在社保核算。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第二中学部门2019年度支出合计18,750,111.36元。其中：基本支出18,571,267.36元，占总支出的99.05%；项目支出178,844.00元，占总支出的0.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2019年度支出比上年减少2306088.49元（2018年度支出21056199.85元），减少10.95%,主要原因分析是此年在职人员减少，退休人员在社保核算。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障个旧市第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,571,267.36元。与上年对比，2019年度基本支出减少2484932.49元（2018年度基本支出21056199.85元），减少13.38%,主要原因分析是人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.29%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障个旧市第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出178,844.00元。与上年对比，2019年度项目支出增加178844元，增加100%,主要原因分析是增加项目投资力度，主要包括以下几个方面：

　　1、事业单位考试工作经费20650元

　　2、农村义务教育学生营养餐改善计划中央奖补资金112800元

　　3、用于体育事业的彩票公益金支出45394元

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第二中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出18,704,717.36元,占本年支出合计的99.76%。与上年对比，减少2351482.49元（2018年度一般公共预算财政拨款支出21056199.85），减少12.57%,主要原因分析是此年在职人员减少，退休人员在社保核算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出20,650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于2019年事业单位公开招聘笔试考务工作经费支出：考务费15600元，考务用品1980元，复印费2760元，考试宣传板310元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出14,683,558.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.50%。主要用于2050203款初中教育的工资福利支出1201.66万元，商品和服务支出145.76万元，对家庭和个人的补助支出77.09万元，其他资本性支出40.82万元；2050701款特殊学校教育商品和服务支出0.02万元，其他资本性支出3万元；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,364,562.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%。主要用于2080502款事业单位离退休商品和服务支出2.11万元，对家庭和个人的补助支出37.48万元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出153.82万元；2080506款机关事业单位职业年金缴费支出31.35万元；2080801款死亡抚恤支出10.25万元；2089901款其他社会保障和就业支出1.45万元；

　　9.卫生健康（类）支出1,635,946.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于2100409款重大公共卫生专项支出1万元；2101102款事业单位医疗项支出100.47万元，2101103款公务员医疗补助项支出62.12万元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出45,394元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于2296003款用于体育事业的彩票公益金支出4.54万元；

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第二中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90,000元，支出决算为15,617.70元，完成预算的17.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,759.70元，完成预算的11.27%；公务接待费支出决算为8,858.00元，完成预算的29.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要原因是我校提高认识，抓强厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少15,456.53元，下降49.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,032.53元，下降47.16%；公务接待费支出决算减少9,424.00元，下降51.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校提高认识，抓强厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,759.70元，占43.28%；公务接待费支出8,858.00元，占56.72%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6,759.70元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6,759.70元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8,858.00元。其中：

　　国内接待费支出8,858.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各类检查及教研活动（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市第二中学部门2019年机关运行经费支出0.00元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，个旧市第二中学部门资产总额11,164,402.38元，其中，流动资产1,297,670.21元，固定资产9,804,851.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产61,880.27元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总减少6,372,060.68元，其中;流动资产减少97,292.49元，固定资产减少6,193,342.46元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少81,425.73元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋90平方米，账面原值52138元，实现资产使用收入51900元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额378,040.00元,其中：政府采购货物支出378,040.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额378,040.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。