云南省个旧市第三中学2019年度部门决算

个旧市第三中学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市第三中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻教育方针，实施素质教育，提高教师素质。

2、以素质教育为中心，培养学生的创新精神和实践能力。

3、以“一流的管理、一流的队伍、一流的服务、一流的质量”努力造就德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、修改和完善学校规章制度

以制度管理为依规，保证学校教育教学管理工作有序开展。继续坚持执行学校长期行之有效管理制度：学校领导每日值班、教师职称评聘考核、教职工请假、教师绩效奖励、中层干部聘用、教研组集体备课、青年教师培养、学期考试命题、教师谈话、教师调工等，使学校工作能顺利衔接和平稳运行。坚持制度管理的同时，也注意制度执行的灵活性，根据学校工作实际需要、相关教师的具体问题和困难，对部分制度进行小幅的调整和人性化处理。

2、抓教学常规管理

为确保教育教学质量的稳步提升，我校建立了教学质量检查制度，如《教师常规教学要求》、《命题制度》、《教师监考制度》、《改卷制度》、《质量分析评价》、《教学质量监控流程》、《教研活动检查制度》、《教研组长和备课组长考核制度》、《作业检查制度》、《值班人员检查课堂教学的登记制度》等。

3、抓教师队伍建设

以全面提高教育教学质量为目标，以课堂教学为主阵地，以教师集体备课为突破口，以提升教师的研究能力为抓手,鼓励每位教师积极参与教学教研。

4.不断完善和丰富德育工作内容

学校高度重视德育工作，成立德育工作小组，制定德育教育的相关方案，确立了：先成人，后成才，既成人，又成才的德育目标。通过讲座、体验、交流等多种活动形式，抓好班风建设和校风建设，让学生养成懂礼仪、守纪律的文明习惯，培养坚忍不拔的意志品质，诚实守信的美德，顽强拼搏的精神。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他纳入云南省个旧市第三中学2019年度部门事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市第三中学2019年末实有人员编制188人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制188人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员172人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市第三中学部门2019年度收入合计28,596,724.64元。其中：财政拨款收入28,596,724.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少收入5,482,404.05元，主要原因分析是（1）人员减少（在职转退休减少3人、调出、辞职减少4人）;（2）2019年未安排发放事业单位政策奖励；（3）2019年度非税收入未在财政拨款收入中反映，由国库直接支付。

二、支出决算情况说明

个旧市第三中学部门2019年度支出合计31,008,868.78元。其中：基本支出29,249,521.54元，占总支出的94.33%；项目支出1,759,347.24元，占总支出的5.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少支出500,527.37元,主要原因分析是（1）人员减少（在职转退休减少3人、调出、辞职减少4人）;（2）2019年未安排发放事业单位奖励政策；（3）2019年度非税收入未在财政拨款收入中反映，由国库直接支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市第三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,249,521.54元。与上年对比减少支出2,242,468.71元,主要原因分析是牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，将有限的资金用在刀刃上。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.10%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市第三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,759,347.24元。与上年对比增加支出1，741，941.34元,主要原因分析是2019年部分公用经费在项目支出中开支。具体项目开支及开展工作情况：用于体育器械购置24，134.1元，用于实验室设备购置200，000元，用于办学以及学生使用设备购置1，535，213.14元，项目支出结转和结余20，000元。

,三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市第三中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出30,986,274.68元,占本年支出合计的99.93%。与上年对比减少505，715.57元,主要原因分析（1）人员减少;（2）发放事业单位奖励政策金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出25,356,771.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.83%。主要用于我校在职人员经费、日常公用经费、项目支出及资本性支出，保障我校教育教学任务顺利完成，其中：2050204高中教育占教育（类）支出的100%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,361,223.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%。主要用于我单位缴纳养老保险、职业年金等支出。其中：2080502事业单位离退休802，041.44元，占社会保障和就业（类）支出的23.86%;，主要用于原个旧市铁路中学移交我校管理的11位退休人员退休费及遗属生活补助；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2，300，112元，占社会保障和就业（类）支出的68.43%，主要用于我单位缴纳养老保险支出；2080506  机关事业单位职业年金缴费支出163,337.2元，占社会保障和就业（类）支出的4.86%，主要用于我单位缴纳职业年金支出；2080801死亡抚恤45,159元，占社会保障和就业（类）支出的1.34%，主要用于发放原个旧市铁路中学移交我校管理的1位死亡退休人员的丧葬抚恤费；2089901  其他社会保障和就业支出50,573.79元，占社会保障和就业（类）支出的1.5%，主要用于我单位缴纳残疾人保障金支出。

  9.卫生健康（类）支出2,268,279.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于缴纳我单位教职工医疗保险，其中：2101102事业单位医疗1,508,172.4元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的66.49%，用于缴纳我校教职工基本医疗保险; 2101103公务员医疗补助760,107元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的33.51%，用于缴纳我单位教职工公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市第三中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,000元，支出决算为73,230.04元，完成预算的43.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,792.88元，完成预算的41.59%；公务接待费支出决算为52,437.16元，完成预算的43.70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校提高认识，加强厉行节约思想，合理安排车辆调度使用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加13,493.72元，增长22.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加2996.53元，增长16.84%；公务接待费支出决算增加10,497.19元，增长25.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2019年相较2018年外聘专家讲座和招生工作增加，因此公务用车购置及运行费和公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,792.88元，占28.39%；公务接待费支出52,437.16元，占71.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,792.88元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,792.88元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出52,437.16元。其中：

国内接待费支出52,437.16元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次423人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各类检查以及外聘专家讲座发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市第三中学部门2019年机关运行经费支出0.00元，，因我单位为财政全额拨款事业单位，故无机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市第三中学部门资产总额12,716,458.00元，其中，流动资产3,379,972.72元，固定资产9,118,266.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程218,219.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,159,292.53元，其中;流动资产减少1,428,317.29元，固定资产减少16,949,194.24元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加218,219.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额694,974.00元,其中：政府采购货物支出644,974.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出50,000.00元;授予中小企业合同金额694,974.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

一、一般公共预算拨款收入，是指地方财政当年拨付的资金。

二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、其他收入，是指除“一般公共预算拨款收入”外的收入。   

 四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），是指我会各级机构安排的用于培训的支出。   

五、基本支出，是指保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、年初结转和结余，是指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、三公”经费，是指纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。