个旧市红旗小学2019年度部门决算

个旧市红旗小学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市红旗小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市红旗小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段）教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.控缀保学，提高义务教育小学阶段的巩固率。

2.教育扶贫，精准展握本校建档立卡户学生信息，确保扶贫部门数据与学籍信息一致，使困难学生得到帮助。

3.民族团结示范校创建，积极开展民族团结宣传月活动。

4.三年行动计划年度目标，巩固已有的教育教学成果，进一步明确教学常规管理和教师工作的各项要求，在突出教学质量中心地位的同时，全面实施课程改革，不断提高教学质量，促进学和全面发展，教师专业发展，学校内涵发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市红旗小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市红旗小学部门2019年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。我校去年年末在职人员：58人，今年年末在职人员：56人,其中，调入1人，调出1人，退休2人。调入的1人是由个旧市贾沙中心小学调入。调出1人到个旧市锡城中心校，在职转退休2人。 

离退休人员 73人。其中：离休2人，退休：71人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市红旗小学部门2019年度收入合计9,017,370.31元。其中：财政拨款收入9,017,370.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款减少792,273.69元，主要原因是年初在职人员减少，相应人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市红旗小学部门2019年度支出合计8,953,900.94元。其中：基本支出8,853,900.94元，占总支出的98.88%；项目支出100,000.00元，占总支出的1.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少815,420.84元，主要原因是年初在职人员减少，人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市红旗小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,853,900.94元。与上年对比日常支出减少84,542.84元，主要原因是年初在职人员减少，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93减少84,542.84元.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.58%。学校在职人员56人，在校学生合计800人，合计856人，人均日常支出10,343.34元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市红旗小学为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年对比增加了30,000.00元，主要原因是本年新增了修缮改造学校大门的项目。现大门修缮工程已完工验收并投入使用，已支付工程款100,000.00元，工程还未决算，尾款还未付清。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市红旗小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,953,900.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少84,542.84元,主要原因是年初在职人员减少，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出6,934,344.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.45%。其中：（1）205（类）02（款）02（项）小学教育支出6,760,744.79元，占教育（类）支出的97.50%。主要用于工资福利支出5,937,339.66元，商品和服务支出391,535.13元，对个人和家庭的补助支出335,170.00元，其他资本性支出96,700.00元。（2）205(类)07（款）01（项）特殊学校教育支出73,599.50元占教育（类）支出的1.06%,主要用于商品和服务支出73,599.50元。(3)205（类）09（款）99（项）其他教育费附加安排的支出100,000.00元，占教育（类）支出的1.44%；主要用于商品和服务支出100,000.00元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,194,515.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.34%。其中：（1）208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出321,991.00元，占社会保障和就业（类）支出的27.00%。主要用于商品和服务支出20,947.00元，对个人和家庭补助支出301,044.00元。（2）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出757,592.00元，占社会保障和就业（类）支出的63.41%。主要用于工资福利支出757592.00元。(3)208（类）05（款）06（项）  机关事业单位职业年金缴费支出53,450.72元。主要用于工资福利支出53,450.72元。占社会保障和就业（类）支出的4.46%。(4) 208（类）08(款)01（项）死亡抚恤支出54,215.4元。主要用于对个人和家庭补助支出54,215.4元。占社会保障和就业（类）支出的4.53%。(5) 208（类）99(款)01(项)  其他社会保障和就业支出7,266.00元。主要用于工资福利支出7,266.00元。占社会保障和就业（类）支出的0.60%。

  9.卫生健康（类）支出825,041.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。其中：（1）210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出500,175.60元，卫生健康（类）支出的60.62%。主要用于工资福利支出500,175.60元。（2）210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出324,865.93元，占卫生健康（类）支出的39.38%。主要用于工资福利支出324,865.93元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市红旗小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为14,777.00元，完成预算的49.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14,777.00元，完成预算的49.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位一直坚持厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2,589.00元，增长21.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,589.00元，增长21.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是物价上涨，公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出14,777.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出14,777.00元。其中：

国内接待费支出14,777.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到单位检查工作、和友邻单位进行交流、加班工作餐发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市红旗小学部门2019年机关运行经费支出0.00元，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市红旗小学部门资产总额6,370,196.54元，其中，流动资产440,427.90元，固定资产5,929,767.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,316,003.53元，其中;流动资产增加69,555.27元，固定资产增减少2,385,558.80元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加1.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额18,620.00元,其中：政府采购货物支出18,620.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额18,620.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。
    三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
    四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。
    五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
    六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。