个旧市妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算

个旧市妇幼保健院部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市妇幼保健院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以群体保健和计划生育工作为基础，面向基础、预防为主，为全市人民提供妇女儿童健康教育、预防保健及计划生育技术等公共卫生和基本医疗服务。完成各级政府和卫计行政部门下达的指令性任务；掌握本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；受卫计行政部门委托对本市各级医疗单位开展的妇幼卫生及计生服务工作进行检查、考核与评价；负责指导和开展本辖区的妇幼保健及计划生育健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生及计划生育技术服务等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。

（二）2019年度重点工作任务介绍

重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治；开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫计行政部门委托对托幼园（所）卫生保健工作进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；开展妇幼卫生、生殖健康及计划生育的应用性科学研究并组织推广适宜技术；提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需要和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等；以“面向基层，深入乡村，服务上门，方便群众”为服务宗旨，立足于计划生育政策优生优育知识咨询宣传、避孕药具管理与发放、节育技术，孕前优生检查和生殖保健服务；加强基层培训，组织实施“避孕节育优质服务、生殖道感染干预、出生缺陷干预”三大工程等服务；开展以生育调节为主要内容的避孕节育技术服务和围绕生育、节育、不育，为育龄群众提供婚前、孕前服务、妇女五期保健、妇科病查治、泌尿生殖系统疾病防治以及相关的临床医疗服务。为全市广大育龄群众提供临床医疗，生殖保健，避孕节育等全方位优质服务；开展妇幼卫生、生殖健康和计划生育技术服务的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市妇幼保健院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市妇幼保健院部门2019年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人），其他人员170人，主要是合同制临聘人员。离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市妇幼保健院部门2019年度收入合计34,021,222.65元。其中：财政拨款收入32,863,174.82元，占总收入的96.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,119,921.90元，占总收入的3.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入38,125.93元，占总收入的0.11%。

与上年对比收入减少,主要原因分析：

1、财政拨款较之上年33085925.32元增加了935297.33，主要由于人员增加，事业收入上缴增加，导致财政拨款增加；

2、本年度事业预算收入较之上年增加1119921.9元，主要是由于本年度实行新的政府会计制度，决算报表按照预算账务填列。实际我单位财务会计因上缴财政不存在事业收入，事业预算收入因上缴时间差、应收款项未能收回等原因致使有事业预算收入存在。

二、支出决算情况说明

个旧市妇幼保健院部门2019年度支出合计49,638,892.43元。其中：基本支出38,123,515.56元，占总支出的76.80%；项目支出11,515,376.87元，占总支出的23.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年对比支出增加,主要原因分析：

1.本年度支出较之上年46751512.57元增加2887379.86元。其中，基本支出较之上年37876040.2元增加了247475.36元；项目支出较之上年8875472.37元增加了2639904.5元。本年度基本支出增加主要在于因医院服务发展需要，新聘人员工资增加，工资福利支出增加；项目支出增加主要因妇幼卫生健康项目、基本公共卫生服务项目及重大公共卫生服务项目按完成工作量开展妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、新生儿危重症抢救和治疗、孕前优生等工作导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,123,515.56元。

与上年对比增加，主要原因分析：

1、本年度工资福利支出16279326.95元，较之上年21319716.29元，减少了5040389.34元。主要是由于上年度财政工资调整，本年度内未进行大规模调整，故此工资福利支出减少；

2、本年度商品服务支出12960878.21元，较之上年8524018.53元增加了4436859.68元。主要是由于本年度业务增加，专用耗材增加，存货增加，所以致使商品服务支出增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.49%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,515,376.87元。

与上年对比增加,主要原因分析：

1、本年度项目支出较之上年增加2639904.5元，主要因妇幼卫生健康项目、基本公共卫生服务项目及重大公共卫生服务项目按完成工作量开展妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、新生儿危重症抢救和治疗、孕前优生等工作导致项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：妇幼卫生项目支出8761935.45元；基本公共卫生服务项目经费支出1437040元；重大公共卫生专项经费支出1269374.12元；其他医疗项目支出47027.3元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市妇幼保健院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出34,066,859.03元,占本年支出合计的68.63%。

1、本年度工资福利支出16279326.95元，较之上年21319716.29元，减少了5040389.34元。主要是由于上年度财政工资调整，本年度内未进行大规模调整，故此工资福利支出减少；

2、本年度商品服务支出12960878.21元，较之上年8524018.53元增加了4436859.68元。主要是由于本年度业务增加，专用耗材增加，存货增加，所以致使商品服务支出增加。

3、本年度项目支出较之上年增加2639904.5元，主要因妇幼卫生健康项目、基本公共卫生服务项目及重大公共卫生服务项目按完成工作量开展妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、新生儿危重症抢救和治疗、孕前优生等工作导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出925,795.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。

主要用于：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出16368元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于补助我中心退休人员退休人员经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出794099元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%，主要用于缴纳我中心在职人员基本养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出794099元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%，主要用于缴纳我中心在职人员职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出33384元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，主要用于补偿我院已故职工抚恤款。

（5）其他社会保障和就业支出（项）支出与残疾人康复（项）支出共计64717.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，主要用于补助我中心残疾人就业保证金缴费补助及参加人康复补助费。

9.卫生健康（类）支出33,141,063.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.28%。
 主要用于：

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出28596020.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.94%，主要用于补助我中心人员工资、津贴补贴、日常公用等支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出1437040元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于基本公共卫生服务所支出的人员工资、社会保障缴费、消耗的药品和卫生材料，以及办公费、印刷费、差旅费等其他公用经费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出1269374.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于重大公共卫生服务所支出的办公费、印刷费、差旅费等其他公用经费支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构及其他计划生育事务支出（项）支出共计969309.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于补助我中心在职人员工资、津贴补贴等支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出544753.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于缴纳我中心在职人员社会保障缴费。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出314,583.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于缴纳我中心在职人员社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市妇幼保健院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为247,968.24元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为158,377.74元，；公务接待费支出决算为89,590.50元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因在于“三公”主要是用于项目培训、日常费用及会议培训接待等，因年初未针对项目有预算，因此决算数据大于预算数据。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加247,968.24元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加158,377.74元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加89,590.50元，增长100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度列支了项目的日常费用、培训、会议接待等支出，因此三公经费超2018年。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出158,377.74元，占63.87%；公务接待费支出89,590.50元，占36.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出158,377.74元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出158,377.74元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出89,590.50元。其中：

国内接待费支出89,590.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,860人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目培训及会议召开发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市妇幼保健院部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市妇幼保健院部门资产总额33,373,702.26元，其中，流动资产14,750,321.36元，固定资产11,228,744.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,733,365.00元，无形资产39,520.00元，其他资产621751.69元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33,373,702.26元，其中;流动资产增加14,750,321.36元，固定资产增加11,228,744.21元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加6,733,365.00元，无形资产增加39,520.00元，其他资产增加62.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额165,451.00元,其中：政府采购货物支出165,451.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额165,451.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款；

二、事业收入，反映政府部门本期开展专业业务活动及其辅

助活动实现的收入；

    三、利息收入，反映政府部门本期取得的银行存款利息收

入。

    四、其他收入，反映政府部门本期取得的除以上收入项目外

的其他收入。

五、业务活动费用，反映政府部门本期为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用；

六、单位管理费用，反映政府部门所属事业单位等本期本级行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用，以及由政府部门统一负担的离退休人员经费、工会经费、诉讼费、中介费等；

七、其他费用，反映政府部门本期发生的除以上费用项目外的其他费用的总额。

八、本年盈余，反映政府部门本期收入扣除本期费用后的净额。