个旧市健康教育所部门2019年度部门决算

个旧市健康教育所部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市健康教育所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市健康教育所概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市健康教育所于1990年成立，编制为财政全额拨款事业单位，编制人员3人。现有职工5人，其中在职2人，退休1人，编外2人。市健康教育所宗旨和职能为：开展健康教育，服务人民健康。卫生科学知识宣传，居民健康生活方式指导。健康教育与健康促进研究，健康教育效果监测与评价，健康知识咨询，相关培训与技术指导。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、做好基层单位基本公共卫生服务健康教育工作。

市健康教育所每月定期向基层单位收集整理健康教育工作数据，并上报上级单位。

市健康教育所按照基本公共卫生服务健康教育工作指标要求，于年初制定好工作计划，下发到各基层单位，指导基层单位按照时限开展好基本公共卫生服务健康教育工作。

为使基层单位更加规范、针对性的开展基本公共卫生服务健康教育工作，按照讲座内容要求，统一制作宣传资料到乡镇卫生院、村卫生室，定期下发讲座课件，配合健康教育宣传品开展工作。

按季度定期到基层单位开展检查督导，针对具体问题，不定期对部分单位开展技术指导，对各基层单位开展基本公共卫生服务健康教育工作情况做到全面了解。

2、健康教育宣传资料的编辑与供给。

按照《个旧市基本公共卫生服务项目具体实施方案》中健康教育教育方面工作，市健康教育所编印《冬春季呼吸道传染病防治知识》、《基本公共卫生服务宣传折页》、《国家基本公共卫生服务项目》、《麻疹的治疗与预防》、《儿童中医知识》、《心理健康折页》、《高血压折页》、《糖尿病折页》、《健康66条》、《科学就医折页》、《合理用药折页》等健康教育宣传材料21种308820份。

3、公众咨询活动

2019年在个旧市工人文化宫，由市卫健局、市健康教育所主办8次宣传活动，主题内容分别为“3.8妇女节”、“4.19基本公卫宣传”“5.20家庭医生签约服务和无烟日宣传”“6.16安全月宣传”、“6.18老年人健康宣传”、“9.2全民健康生活方式日”、“9.19科普宣传”、“10.11精神卫生日活动”。由市区医院、社区卫生服务中心为市民提供测量血糖、血压的义诊活动，现场发放宣传资料7700余份，宣传品10420余份。旨在倡导社会各界力量积极行动起来，采取积极有效方式，增强广大群众健康意识和提高自我保健能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市健康教育所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市健康教育所2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市健康教育所部门2019年度收入合计1,099,318.12元。其中：财政拨款收入1,099,318.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入减少10,886.70元，减少-9.01%。主要原因：本年项目业务减少，项目经费减少。

二、支出决算情况说明

个旧市健康教育所部门2019年度支出合计992,766.36元。其中：基本支出212,088.32元，占总支出的21.36%；项目支出780,678.04元，占总支出的78.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少35,797.58元,降低14.44％；项目支出减少243,187.48元，减少23.75％。主要原因：1、本年厉行节约，基本支出人员经费开支减少；2、本年项目业务还未完成，结转下年支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市健康教育所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出212,088.32元。与上年对比减少35,797.58元,降低14.44％。主要原因：本年厉行节约，基本支出人员经费开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.28%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市健康教育所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出780,678.04元。与上年对比减少243,187.48元，减少23.75％。主要原因：本年项目业务还未完成，结转下年支付。

1、项目开支情况：主要用于编印健康教育宣传材料（包括：基本公共卫生服务内容、中医中药内容、健康素养促进内容、慢性病宣传内容等）；开展个体化健康教育；开展健康教育讲座和健康教育咨询活动；开展健康素养促进行为项目（包括：1.与个旧电视台合作播放公益广告；2.开展健康中国行巡讲活动；3.健康素养监测工作；4.烟草流行监测工作；5.健康促进医院创建；6.重点疾病健康教育）；市区及乡镇卫生院健康教育宣传栏制作；慢病示范单位创建；健康教育微信公众号维护；还用于从事公共卫生的临聘人员工资发放。

2、项目开展情况：（1）、使健康教育得到了进一步的完善，有力地推动了健康教育的发展。（2）、加强健教宣传阵地建设，充分发挥媒体作用。增强人们健康意识及行为，促进不良健康行为转变，推动了健康教育的深入开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市健康教育所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出992,766.36元,占本年支出合计的100.00%。与上年的1,271,751.42元对比减少278,985.06元,减少21.94％。主要原因本年项目业务还未完成，结转下年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出22,647.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出120元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于退休人员活动费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出21,174.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%，主要用于缴纳我单位在职人员基本养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出1,353.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，主要用于缴纳残疾人保障金和工伤保险金。

  9.卫生健康（类）支出970,118.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.72%。

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出165,821.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.70%，主要用于在职人员工资福利支出。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出777,853.64元，占财政拨款总支出的78.35%。主要用于开展基本公共卫生服务项目工作支出。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出2,824.40元，占财政拨款总支出的0.28%。主要用于开展重大公共卫生服务项目工作支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出15,291.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于支付我单位职工事业单位医疗费；

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）支出8,328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于支付我单位职工公务医疗补助费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市健康教育所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为1,632.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,632.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,795.00元，下降52.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,795.00元，下降52.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，公务招待费用支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,632.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,632.00元。其中：

国内接待费支出1,632.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生服务项目和健康素养项目发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市健康教育所部门2019年机关运行经费支出0.00元，我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市健康教育所部门资产总额549,510.40元，其中，流动资产522,147.63元，固定资产27,362.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加98,078.55元，其中;流动资产增加108,039.09元，固定资产增加（减少）9,960.54元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。