个旧市疾病预防控制中心2019年度部门决算

个旧市疾病预防控制中心部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市疾病预防控制中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

2019年在市委、市政府的正确领导下，在市卫计局和上级业务部门的指导帮助下，中心干部群众团结一心，奋力拼搏，坚持“预防为主、防治结合”的卫生方针，全面贯彻落实国家基本公共卫生服务规范，继续扎实有效地落实各项防控措施，不断提高整体防病水平，各项卫生责任目标、日常工作及上级下达的指令性任务工作取得明显成效，为保障人民群众身体健康、构建和谐社会做出了积极贡献。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我们以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的理论为指导，紧紧围绕“预防为主”的工作方针，牢扣“目标责任”主线，落实“防疾病、保健康”各项措施，以基本公共卫生服务为中心，狠抓重大疾病防控、突发公共卫生事件应急处置，做好卫生检验、病媒生物控制等公共卫生相关工作，推进职业病、地方病、寄生虫病和慢性病防治，推动全市疾病预防控制工作再上新台阶，保障人民群众的身体健康，筑牢人民健康防护的坚实盾牌，为全市经济社会发展提供政府满意、社会满意、群众满意的疾病预防控制服务。一是强化管理，巩固传染病疫情信息报告质量。2019年全市传染病报告率100%，报告及时率100%，及时审核率99.98%，有效证件完整率100%，无重卡报告，传染病报告质量综合率99.99%；二是规范管理，综合防控，艾滋病防控取得实效。报告信息完整，报告及时率100%，报告信息完整率100%，阳性告知率100%；规范开展同伴教育、咨询检测、安全套推广、性病诊疗等干预活动，每个场所每个月1次干预活动，娱乐场所干预覆盖率达100％，高危人群干预覆盖率达90%以上。娱乐场所高危人群艾滋病预防知识知晓率达到98%以上。积极主动与公安、司法部门配合，对新入所未检测的被羁押和收押人员开展艾滋病抗体检测。完成性病门诊、孕产妇、暗娼、矿工、吸毒（戒毒所新入所人员）各400人和男男同性恋人群100人的监测任务。全市医疗机构开展HIV监测检测工作；三是巩固接种率水平，构筑儿童免疫屏障。以扩大国家免疫规划工作为重点，以维持高水平免疫接种率为目标，认真开展各项常规工作。为0-6岁适龄儿童建证4109人，建证率达100%，一类疫苗共接种105320人次，各类疫苗接种率均在99%以上，未发生计划免疫相关传染病的流行；四是完善预案，应急值守，突发公共卫生事件科学处置。2019年，共处置散发疑似传染病疫情55起748人，未发生疫情暴发和流行；五是抓好鼠疫、霍乱、结核病、狂犬病、手足口病重点疾病的防控。按月开展监测检测，对病例开展个案调查和疫点处置；六是麻风病防治。积极落实“以联合化疗为中心、发现病人为重点，以健康教育、人员培训、医疗与社会康复为基础”的综合防治措施，使我市麻风病防治工作取得了显著成效；七是慢性病防治。本着点面结合、细化管理、稳步推进的慢性病防控工作原则，依托国家基本公共卫生服务项目，不断提升我市慢性病管理服务质量；八是持续监测，遏制地方病的危害。疟疾、血吸虫、碘缺乏病等地方病曾是严重危害我市人民群众的重大疾病，多年来经过持续努力，现在已经取得了消除的好成绩，有效遏制了地方病对人民群众身体健康的危害；九是按质按量完成各项监测检测任务。开展生活饮用水监测检验，对我市各农村饮水点的水质进行监测检验，并对2018年至2019年检测的不合格水样进行复检，对市水务局所送检的228个水样（58个为复检不合格指标）进行检验，为实现我市农村供水水质提升和健康扶贫目标任务，打赢脱贫攻坚战提供了有力保障；对我市38家公共场所的公共用品172件及游泳场馆10家19件样品进行检测；医疗机构消毒效果监测27家421件；餐具消毒效果监测51件样品；从业人员健康体检1874人；审核上报食源性监测病例765例，如期完成上级下达的任务指标数。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市疾病预防控制中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市疾病预防控制中心部门2019年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市疾病预防控制中心部2019年度收入合计19,054,513.58元。其中：财政拨款收入19,054,513.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1500695.64元，其中社会保障和就业支出增加138223.98元，卫生健康支出增加1362471.66元。主要原因分析：本年度社会保障和就业支出包含退休人员死亡抚恤费117327.78元，卫生健康支出中“疾病预防控制机构”经费增加。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

个旧市疾病预防控制中心部门2019年度支出合计17,579,659.06元。其中：基本支出16,336,120.81元，占总支出的92.93%；项目支出1,243,538.25元，占总支出的7.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3060843.01元，其中社会保障和就业支出增加124205.66元，卫生健康支出增加2936637.35元。主要原因分析：本年度社会保障和就业支出包含退休人员死亡抚恤费117327.78元，卫生健康支出中“疾病预防控制机构”经费增加，支出相应也有所增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市疾病预防控制机构正常运转的日常支出16,336,120.81元。与上年对比增加3843269.22元，其中社会保障和就业支出增加124205.66元，卫生健康支出增加3719063.56元，主要原因分析：本年度社会保障和就业支出包含退休人员死亡抚恤费117327.78元，卫生健康支出中“疾病预防控制机构”经费增加，支出相应也有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的62.78%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,243,538.25元。与上年对比减少782426.21元，其中“基本公共卫生服务”减少13138.87元“重大公共卫生专项”减少769287.34元，主要原因分析：工作经费支出是按工作考核完成情况进行，有些工作考核在来年进行，工作经费的支出也将在来年产生。具体项目开支及开展工作情况：按月开展监测检测，对鼠疫、霍乱、结核病、狂犬病、手足口病重点疾病病例开展个案调查和疫点处置；积极落实“以联合化疗为中心、发现病人为重点，以健康教育、人员培训、医疗与社会康复为基础”的综合防治措施，使我市麻风病防治工作取得了显著成效；本着点面结合、细化管理、稳步推进的慢性病防控工作原则，依托国家基本公共卫生服务项目，不断提升我市慢性病管理服务质量；疟疾、血吸虫、碘缺乏病等地方病曾是严重危害我市人民群众的重大疾病，多年来经过持续努力，现在已经取得了消除的好成绩，有效遏制了地方病对人民群众身体健康的危害。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出17,579,659.06元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加3066207.01元，其中社会保障和就业支出增加124205.66元，卫生健康支出增加2942001.35元,主要原因分析：本年度社会保障和就业支出包含退休人员死亡抚恤费117327.78元，卫生健康支出中“疾病预防控制机构”经费增加，支出相应也有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出948,742.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于：“2080502 事业单位离退休”离退休人员工资及活动经费156576.00元；在职人员“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”和“2089901 其他社会保障和就业支出”分别为569650.00元、99938.88元和5250.00元；4名退休人员“2080801 死亡抚恤” 117327.78元；

  9.卫生健康（类）支出16,630,916.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.60%。其中：“2100401 疾病预防控制机构”14734418.15元，主要用于单位正常运转开支以及工在职人员工资；“2100408 基本公共卫生服务”298392.70元，主要用于专项基本公共卫生项目工作支出； “2100409 重大公共卫生专项”945145.55元，主要用于专项疾病防控工作支出；“2101102 事业单位医疗”402120.00元 和“2101103 公务员医疗补助”250840.00元，主要用于在册人员医疗保险和医疗保险补充支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为630000.00元，支出决算为285,168.96元，完成预算的45.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为278,695.96元，完成预算的61.93%；公务接待费支出决算为6,473.00元，完成预算的3.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位贯彻中央提倡的勤俭节约、少花钱多办事的原则，必需的支出合理安排，杜绝不合理的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加154004.73元，增长117.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加171983.73元，增长161.12%；公务接待费支出决算减少17979.00元，下降73.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本单位贯彻中央提倡的勤俭节约、少花钱多办事的原则，必需的支出合理安排，杜绝不合理的支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出278,695.96元，占97.73%；公务接待费支出6,473.00元，占2.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出278,695.96元。其中：

公务用车购置支出200,000.00元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因：为保疫苗运输安全，年内新购置冷链运输专用车辆一辆，主要用于向各疫苗接种点配送疫苗。

公务用车运行维护支出78,695.96元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展计划免疫、各种疾病宣传防治、疫情处置、环境卫生监测等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,473.00元。其中：

国内接待费支出6,473.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：我单位按项目要求,中心作为基层医疗机构的业务技术指导部门，每季度、每半年、每年都要定期对各医疗的基本公共卫生服务、结核病、疟疾、血吸虫、麻风病、鼠疫、霍乱等等传染性疾病防治、慢性病管理工作、地方病工作开展督导和考核，同时也要接受上级对我单位各项工作的季度、半年、年度考核督导；每季度的全市基本公共卫生服务工作例会由中心组织召开，内容包含培训、交流和协调等；年内与各县市疾控中心、各合作协调单位沟通交流学习等工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市疾病预防控制中心部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市疾病预防控制中心部门资产总额9,499,429.83元，其中，流动资产6,219,542.52元，固定资产3,231,787.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产48,100.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1844300.06元，其中;流动资产增加1876903.31元，固定资产减少32603.25元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）48,100.00元，其他资产增加（减少）XX元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额436,087.00元,其中：政府采购货物支出436,087.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额436,087.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

【请补充详细信息】。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    （一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。