个旧市锡城镇中心小学校2019年度部门决算

个旧市锡城镇中心小学校部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市锡城镇中心小学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市锡城镇中心小学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担锡城镇普及九年义务教育教学工作，为上一级学校输出合格人才。

2、负责指导和督促全镇各学校的教育教学工作，以德育为首位，以提高教育教学质量为目的，促进“两全”的发展，全面贯彻党的教育方针，全面提高教学质量。

3、负责全镇的教师管理工作，加强系统内人才队伍建设，主管教师专业技术职务评聘工作，组织落实教师资格制度，组织实施中小学教师继续教育工作。

4、贯彻执行国家的教育方针，拟定教育改革与发展的规划和政策，起草或拟定教育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。

5、负责教育的宏观指导与协调，推进教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

6、各学校按照《教育法》和《中华人民共和国义务教育法》等教育相关法律法规，制定学年教学计划，教学目标和各项管理规章制度，以正常开展各项工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我校按照“以收定支，专款专用”的原则，合理有效地提高了资金使用效益，为保证教学工作的顺利开展，适应现代化办学的需要，投资采购了各种教学设备。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市锡城镇中心小学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市锡城镇中心小学校部门2019年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员91人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人。

退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市锡城镇中心小学校部门2019年度收入合计15,298,101.29元。其中：财政拨款收入15,298,101.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少137，428，4.44，主要原因分析减少自治州津贴、对个人和家庭补助支出减少。

二、支出决算情况说明

个旧市锡城镇中心小学校部门2019年度支出合计15,533,418.74元。其中：基本支出15,367,174.99元，占总支出的98.93%；项目支出166,243.75元，占总支出的1.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比137,428,4.44，主要原因分析是减少自治州津贴、对个人和家庭补助支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市锡城镇中心小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,367,174.99元。与上年对比减少872，407.49，主要原因分析是减少自治州津贴、对个人和家庭补助支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.40%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市锡城镇中心小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出166,243.75元。与上年对比增加166,243.75元，主要原因分析是支付水塘宅小学学生宿舍工程款

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市锡城镇中心小学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出15,533,418.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少706，163.74,主要原因分析减少自治州津贴、对个人和家庭补助支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出12,948,865.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.36%。主要用于2050202小学教育123，024，59.95元,主要用于我校2019年在职人员工资福利支出、绩效考评奖和日常公用支出. 2050701特殊学校教育78，658.00元,主要用于我校2019年日常公用支出。2050999其他教育费附加安排的支出166，840元，主要用于兼职保安及临聘人员工资支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,430,329.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于2080502事业单位离退休339，06.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1，207，976.00元。主要用于我校2019年在职人员养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出56，742.24元；2080801死亡抚恤支出46，215.00元主要用于退休教师田竹轩、孔繁秀死亡抚恤费；2089901 其他社会保障和就业支出85，490.00元主要用于残疾人就业保障金支出。

  9.卫生健康（类）支出1,154,224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于2101102事业单位医疗759，743.00元；2101103 公务员医疗补助394，481.00元。主要用于我校2019年在职人员和退休人员医疗保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市锡城镇中心小学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60，000.00元，支出决算为23,971.53元，完成预算的,39.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,137.53元，完成预算的50.45%；公务接待费支出决算为8,834.00元，完成预算的29.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆老化维修费增加，公务接待减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加6，844.1元，增长28.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算15,137.53元，增长49.13%；公务接待费支出决算8,834.00元，下降6.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数，主要原因是车辆老化维修费增加，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,137.53元，占63.15%；公务接待费支出8,834.00元，占36.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15,137.53元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15,137.53元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,834.00元。其中：

国内接待费支出8,834.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各类检查及教研活动发生的接待支出

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市锡城镇中心小学校部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市锡城镇中心小学校部门资产总额12,384,610.88元，其中，流动资产1,022,733.54元，固定资产10,925,377.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程436,500.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,209,387.34元，其中;流动资产减少204,276.28元，固定资产减少1,441,611.06元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程436,500.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额14,400.00元,其中：政府采购货物支出14,400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。
    三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
    四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。
    五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
    六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。