个旧市教育局幼儿园2019年度部门决算

个旧市教育体育局幼儿园部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市教育体育局幼儿园概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市教育体育局幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

本着“园有特色、教育价值、管有新意、帮有亮点”的原则，完善幼儿园的内部管理，把优质的保教质量，具有时代特点的创新服务及鲜明的园本特色，呈现给孩子、家长、社会，打造有美感的高品质幼儿园。

   二、部门基本情况

1．机构情况，个旧市教育局幼儿园是财政拨款事业单位，是一所由个旧市教育局主管的公立幼儿园，是云南省一级二等园。

2．现有21个教学班,在园幼儿644人，现有教职工109人,其中年初在编人员30人，退休17人，现有在编人员30人2019年调出1人，招考录用1人,退休16人,死亡1人；编外教职工79人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我园是个旧市幼儿园教育研究活动中心、幼儿园教师实习基地、个旧市教科研究培训中心教研实践基地。获得“全国百家优秀美术示范幼儿园”、“全国家园共育实践基地”、“云南省幼儿园对口帮扶工作先进集体”、“云南省文明学校”、 “省级平安校园”、“省级语言文字规范化示范校” 、“食品卫生A级单位”等荣誉称号；青年教师多次在州级教学活动竞赛中荣获一等奖的好成绩，体操队曾荣获国家级幼儿体操锦标赛二等奖，云南省幼儿体操锦标赛的一等奖。                   

我园作为个旧市妇幼保健院《学前儿童营养配餐模式》课题研究的试验园，借课题推动强化膳食管理，使卫生保健工作稳步走上了“以膳食营养工作为主线、以营养配餐为抓手，带动保育工作向有序、规范化方向发展”的良性轨道，有力地促进了幼儿的健康成长，并被首批评为个旧市营养配餐示范幼儿园，在首届红河州幼儿烹调技能比赛中，我园获得唯一一个特等奖和一个二等奖，成为全州幼儿园中奖项最高、获奖最多的幼儿园；我园的幼儿营养配餐经验曾多次在红河州幼儿保健培训班中交流，我园也成为幼儿营养配餐基地，多次接待红河州同行的参观和实习。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市教育体育局幼儿园部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市教育体育局幼儿园部门2019年末实有人员编制XX人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人），其他人员30人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市教育体育局幼儿园部门2019年度收入合计7,004,595.22元。其中：财政拨款收入7,004,595.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加收入1372444.25元，增加了24.37%，主要原因分析：本年入园幼儿人数增加，上缴财政收入增加，同时政府新增幼儿生均公用经费投入。

二、支出决算情况说明

个旧市教育体育局幼儿园部门2019年度支出合计6,363,305.91元。其中：基本支出5,725,825.11元，占总支出的89.98%；项目支出637,480.80元，占总支出的10.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加1059664.56元，增加19.98%，主要原因是因为本年我园扩大办园规模，较上年增加入园幼儿200余名，故财政加大投入用于幼儿园教学质量的提升。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市教育体育局幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,725,825.11元。与上年对比增加支出782183.76元，增加15.82%，主要原因是因为我园由于编制情况限制，只能招聘编外教师，从而只能加大财政投入，用于支付编外职工工资及社会保障费及改善教学环境等的投入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.42%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市教育体育局幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出637,480.80元。与上年对比增加277480.8元，增加77.08%，主要原因是因为本年政府新增幼儿园新增幼儿生均公用经费，用于加大幼儿园教学质量的提升，以及编外公益性岗位职工补助投入。其中：幼儿经济困难家庭补助0.15万元，省级奖补资金5万元，公用经费补助15.94万元，其他就业补助42.66万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市教育体育局幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,363,305.91元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加1059664.56元，增加19.98%，主要原因是因为本年我园扩大办园规模，较上年增加入园幼儿200余名，故财政加大投入用于幼儿园教学质量的提升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出5,140,921.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.79%。主要用于基本支出493.00万元，项目支出21.09万元；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出872,087.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.70%。主要用于2080502事业单位离退休0.20万元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出35.89万元；2080506款机关事业单位职业年金缴费支出2.00万元；2080799款其他就业补助支出42.66万元2080801款死亡抚恤费3.05万元；2089901款其他社会保障和就业支出3.41万元；

  9.卫生健康（类）支出350,296.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于2101102款事业单位医疗23.32万元；2101103款公务员补助11.71万元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市教育体育局幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，支出决算为2,602.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,602.00元，完成预算的4.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位励行节省成本，严格按上级三公经费使用范围及规范支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1,962.00元，增长306.56%。其中：无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运行费支出决算；公务接待费支出决算增加/减少1,962.00元，增长306.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年度比较上年公务接待费增加比例较大主要是因为上年公务接待付由专用账户支付，年以在报表中没有反映。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,602.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,602.00元。其中：

国内接待费支出2,602.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于幼儿园接受上级年度检查，外县市单位会务接待等工作（接待批次4次，接待人次59人）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市教育体育局幼儿园部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市教育体育局幼儿园部门资产总额17,433,206.48元，其中，流动资产1,130,081.40元，固定资产16,301,158.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,966.68元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增1,709,908.09元，其中;流动资产减少701,806.33元，固定资产减少2,407,781.10元,对外投资及有价证券无变动,无在建工程，无形资产减少3,933.32元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6,880.00元,其中：政府采购货物支出6,480.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出400.00元;授予中小企业合同金额6,880.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。
    三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
    四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。
    五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
    六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。