个旧市大屯镇中心小学校2019年度部门决算

个旧市大屯镇中心小学校部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市大屯镇中心小学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市大屯镇中心小学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段）教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

实施标准化学校建设，积极稳妥推进教育均衡发展。2019年正在建设大屯小学综合楼、代家庄小学综合楼、小寨小学、古山小学食堂等全面改薄项目。

    2、打造高素质的教师队伍

（1）推行目标管理。强化质量意识，落实管理责任，注意过程管理提升学校领导班子凝聚力、战斗力、执行力、决策力。

（2）加强师德建设，坚持以德治校，依法执教，认真贯彻落实《中小学教师职业道德规范》，转变教育教学管理理念，端正教学思想，提高服务意识，争做四有教师。

3、扎实做好教育教学工作

4、后期、安全管理工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市大屯镇中心小学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是财政补助事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市大屯镇中心小学校部门2019年末实有人员编制269人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制269人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员261人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，主要是特岗教师。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市大屯镇中心小学校部门2019年度收入合计44,028,055.99元。其中：财政拨款收入44,028,055.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少拨款2379395.38元（2018年财政拨款收入46407451.37元），减少的主要原因是2019年度未发放人均17500元的政策性奖励。

收支与预算情况对比表

二、支出决算情况说明

个旧市大屯镇中心小学校部门2019年度支出合计42,725,422.66元。其中：基本支出42,199,456.06元，占总支出的98.77%；项目支出525,966.60元，占总支出的1.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年对比减少4906966.36元（2018年支出合计47632389.02元，其中：基本支出47219316.85元，项目支出413072.17元）,减少的主要原因是2019年度未发放人均17500元的政策性奖励。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市大屯镇中心小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42,199,456.06元。与上年对比减少5019860.79元,主要原因分析是在建工程的减少,。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.16%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市大屯镇中心小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出525,966.60元。与上年对比增加112894.43元,主要原因分析在建工程的增加，用于学校厕所修缮改造款的支付等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市大屯镇中心小学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出42,660,089.36元,占本年支出合计的99.85%。与上年对比减少了2910799.96元（2018年一般公共预算财政拨款支出47570889.32）,主要原因分析是预算收入减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。款项是2010499款其他发展与改革事务支出，主要用于学校基建项目前期费用。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出35,272,805.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.68%。其中：

（1）2050199款 其他教育管理事务支出30800元，主要用于学生开展活动费用支出；

（2）2050201款学前教育支出1130642.93元，用于支付幼儿园办公用品及幼儿学生的商品和服务支出；

（3）2050202款小学教育支出33811242.15元，主要用于支付工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出；

（4）2050701款特殊学校教育支出44760元，用于支付残疾学生用品及办公用品；

（5）2050901  农村中小学校舍建设200000元,用于支付校舍维修改造；

（6）2050999其他教育费附加安排的支出55360元,用于支付校医工资。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,946,980.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。其中：2080502款事业单位离退休支出56674元，主要用于事业单位离休人员工资；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出3394599.4元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤费等；2080506款机关事业单位职业年金缴费支出303769.68元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出3,360,304.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。2101102款事业单位医疗支出2177225.47，主要用于事业单位医疗；2101103款公务员医疗补助支出1183078.73元，主要用于公务员补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出65333.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，其中2296003款用于体育事业的彩票公益金支出64665.3元，主要用于开展乡村少年宫活动支出；2296004款用于教育事业的彩票公益金支出668元，主要用于支持地方教育体育事业。

 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市大屯镇中心小学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180000元，支出决算为47,553.70元，完成预算的26.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为47,553.70元，完成预算的26.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加11626.4元，增长32.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加11626.4元，增长32.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是物价上涨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出47,553.70元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出47,553.70元。其中：

国内接待费支出47,553.70元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待211批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,937人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学工作日常发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市大屯镇中心小学校部门2019年机关运行经费支出0.00元,个旧市大屯镇中心小学校2018年机关运行经费支出0元,我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市大屯镇中心小学校部门资产总额10,866,243.02元，其中，流动资产3,681,583.85元，固定资产6,983,915.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程200,000.00元，无形资产743.44元，其他资产0元（具体内容详见附表）。建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11599579.53元，其中;流动资产增加1331522.03元，固定资产减少 13131845元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额65,600.00元,其中：政府采购货物支出65,600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额65,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。
    三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
    四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。
    五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
    六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。