个旧市鸡街镇中心小学校2019年度部门决算

个旧市鸡街镇中心小学校部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市鸡街镇中心小学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市鸡街镇中心小学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

    全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段）教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1.贯彻《中华人民共和国义务教育法》，落实教育教学常规管理，按照课程标准开齐课程、开足课时，抓好“控辍保学”工作，确保适龄儿童少年完成义务教育。

2.深入开展教学质量分析，查找教学中存在的问题及学校的薄弱学科及薄弱班级，有针对性地开展研究，解决存在的问题，切实提高教育教学质量。组织开展毕业班专题研讨会，制定培优补差计划。

3.以乡村学校少年宫为载体开展丰富多彩的第二课堂活动，为学生的个性发展提供广阔的空间。

4.制定鸡街镇中心校教育教学质量提升三年行动计划，逐年落实各项计划工作的开展，收到了很好的效果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市鸡街镇中心小学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市鸡街镇中心小学校部门2019年末实有人员编制350人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制350人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员343人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员207人。其中：离休1人，退休206人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市鸡街镇中心小学校部门2019年度收入合计60,504,523.03元。其中：财政拨款收入60,504,523.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3,343,801.08元（2018年度收入63,848,324.11元），主要原因分析是此年在职人员减少，退休人员在社保核算。

二、支出决算情况说明

个旧市鸡街镇中心小学校部门2019年度支出合计57,803,412.03元。其中：基本支出56,012,543.67元，占总支出的96.90%；项目支出1,790,868.36元，占总支出的3.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年减少5,007,910.26元（2018年度支出62,811,322.29元）,主要原因分析是此年在职人员减少，退休人员在社保核算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市鸡街镇中心小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出56,012,543.67元。与上年减少3,625,213.81元（2018年基本支出59,637,757.48元）,主要原因分析是此年在职人员减少，退休人员在社保核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.85%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市鸡街镇中心小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,790,868.36元。与上年对比减少1,382,696.45元，主要原因是“一村一幼”改扩建项目资金没有及时拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市鸡街镇中心小学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出57,747,742.03元,占本年支出合计的99.90%。与上年对比减少5,013,693.26元（2018年支出62,761,435.29元）,主要原因分析是此年在职人员减少，退休人员在社保核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出29,714.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于倘甸小学田径运动场、石榴坝小学综合楼建设项目前期费用支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出47,320,771.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.94%。主要用于人员工资、商品和服务及个人和家庭的补助支出（相关支出情况）；其中：20502（款）普通教育（01）项学前教育3,038,381.2元，主要用于临时工工资、幼儿园的商品和服务支出、学前教育困难学生资助金发放。20502（款）普通教育（02）项小学教育42,828,984.59元，主要用于在职人员工资及日常公用支出等。20502（款）普通教育（99）项其他普通教育支出100,000.00元，主要用于从教20年乡村教师奖励金。20507（款）特殊学校教育（01）项特殊学校教育273,065.75元,主要用于随班就读残疾学生日常公用支出。20509（款）教育费附加安排的支出（01）项农村中小学校舍建设1,000,000.00元，主要用于建盖教学楼。20509（款）教育费附加安排的支出（99）项其他教育费附加安排的支出80,340.00元，主要用于校舍建设、发放兼职保安及校医补贴等。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出6,160,961.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%。主要用于工资福利支出（含机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障费）、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出（相关支出情况）；其中：20805（款）行政事业单位离退休02（项）1,034,629.92元，主要用于离休人员工资、退休补差人员工资、退休活动经费及住院陪护费。05（项）机关事业单位基本养老保险缴费4,409,437.00元，主要用于在职职工事业单位基本养老保险缴费。06（项）机关事业单位职业年金缴费201,916.08元，主要用于在职转退休人员的职业年金缴费。20808（款）抚恤01死亡抚恤（项）259,564.60元，主要用于死亡教职工的丧葬抚恤费。20899（款）其他社会保障和就业01（项）其他社会保障和就业255,414.00元,用于残疾人就业保障金。

  9.卫生健康（类）支出4,236,294.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于工资福利支出（含职工基本医疗保险保险缴费和公务员医疗补助缴费）（相关支出情况）；其中：21011（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗2,811,274.21元，主要用于在职人员事业单位医疗缴费。03（项）公务员医疗补助1,425,020.00元，主要用于在职人员公务员医疗缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市鸡街镇中心小学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000.00元，支出决算为70,775.97元，完成预算的28.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31,535.22元，完成预算的12.61%；公务接待费支出决算为39,240.75元，完成预算的15.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我校提高认识，抓强厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少40,275.53元，下降132.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少11,853.78元，下降60.23%；公务接待费支出决算减少28,421.75元，下降262.70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我校提高认识，抓强厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出31,535.22元，占44.56%；公务接待费支出39,240.75元，占55.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31,535.22元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31,535.22元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于各级各类教育工作检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出39,240.75元。其中：

国内接待费支出39,240.75元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待129批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,208人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各类检查及教研活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市鸡街镇中心小学校部门2019年机关运行经费支出0.00元，我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市鸡街镇中心小学校部门资产总额63,168,541.53元，其中，流动资产7,884,806.34元，固定资产55,147,895.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程135,800.00元，无形资产40.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,570,891.71元，其中;流动资产增加2,322,369.09元，固定资产减少16,029,100.80元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程增加135,800.00元，无形资产增加40.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额355,600.00元,其中：政府采购货物支出355,600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额355,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。
    三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
    四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。
    五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
    六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。