个旧市宝华小学部门2019年度部门决算

个旧市宝华小学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市宝华小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市宝华小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市宝华小学主要职责是全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段）教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。人员编制为核定事业编制28名，其中，校长1名，副校长1名。2019年末实有在职11名。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务是学校全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段）教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。学习了当今现代教育发展的方向和目标，按照《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，将党的教育方针贯彻在学校的方方面面，积极引导教师做宝华小学的精神传承者和现代教育的积极实践者。努力呈现宝华小学“养正文化”以及名字中所蕴含的“物华天宝，钟灵毓秀”的时代新篇章。提炼出了“蒙以养正、滋养灵秀”的办学思想；“谦和真诚、简约卓越”的校训；“行而成习、学而溢乐”的校风；“贴近学生，听见花开的声音！”的教风；“自学互学，到达知识的彼岸！”的学风。并达成共识：可持续做好“实践+反思+改进”的工作命题，为打造出“爱学习、善反思、贴近儿童学习生活的睿智老师”，培养出“会学习、善表达、有志趣的气质少年”不断努力奋斗！

2019年6月，宝华小学的第一届学生在首次参加个旧市一年级统测中，语、数教学成绩均获全市第一名的佳绩。

充分发挥学校在学习共同体学习中和引导力学习方面的知识，开展以“ORID”焦点谈论发为提手的政治理论和业务学习。带领全体教师学习了《习近平总书记2018年9月10日在全国教育大会上的讲话精神》《教育部关于开展师德建设长效机制贯彻落实专项督查的通知》等文件，《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等重要理论，《静悄悄的革命》《教师的挑战》《教师花传书》等专业书籍学习，做好把理论及实践充分结合和融合的工作，引领教师将目光聚焦于影响学校质量提升的核心高地——课堂，并依托上海真爱梦想公益基金会“学习共同体研究院”的国家级协作项目“基于学习共同体的课堂生态实践研究”课题，通过开展公开课和推门课活动，进行聚焦课堂的课例分析，帮助青年教师发现课堂中存在的关乎质量的各种问题。学校收到了云南省教育学会小学语文教学专业委员会的通知，成为了云南省统编小学语文教材课堂教学研究的项目校并参加相应的培训。

截止2019年11月，宝华小学教师的市级培训率为100%，州级培训率为100%，省级培训率为40%，国家级培训率为53.3%，其中近90%的培训均申请为公益培训，学校只承担极少的差旅费，实现了用最少的钱办最多的事。

主导设计了以爱国主义为主线的养成教育体系，结合学校办学思想，指导组织各种“贴近学生、多彩溢乐”的校园活动，设计并指导教师使用《宝华小书虫阅读档案》，为学生从小埋下阅读经典的种子。

宝华小学的恢复办学在缺乏资金的背景下开始，在其它学校均实现了两基达标，基本实现均衡发展的时候，学校却要什么没什么？这与学校的招生工作一年比一年好的现实产生了巨大的矛盾，每当想到这些，就非常希望能得到社会各界雪中送炭般的支持是一件多么让人向往的事情。因此，就只有更加的加强各种学习，期望能提高学校的综合素养，为把学校办好办稳当做出最大的努力。

今后，学校将继续初心，在新的学校，新的岗位上继续努力，继续迎接挑战，不断为党和人民贡献智慧和力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市宝华小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市宝华小学为公益一类事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市宝华小学部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市宝华小学部门2019年度收入合计263,996.00元。其中：财政拨款收入263,996.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。个旧市宝华小学为2019年新成立单位，无上年数据，无法对比。

二、支出决算情况说明

个旧市宝华小学部门2019年度支出合计263,116.00元。其中：基本支出263,116.00元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。个旧市宝华小学为2019年新成立单位，无上年数据，无法对比。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市宝华小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出263,116.00元。个旧市宝华小学为2019年新成立单位，无上年数据，无法对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市宝华小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。个旧市宝华小学为2019年新成立单位，无上年数据，无法对比。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市宝华小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出263,116.00元,占本年支出合计的100.00%。个旧市宝华小学为2019年新成立单位，无上年数据，无法对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出205,569.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.13%。2050202小学教育支出205569.18元，主要用于小学教育的教师人员工资福利支出，其中基本工资66427元、津贴补贴31327.18元、奖金47387元、绩效工资45310元、住房公积金15068元、对个人和家庭的补助（独子费）50元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出34,946.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.28%。主要用于2080505事业单位基本养老保险缴费支出34316.32元、2050202其他社会保障和就业支出（工伤保险）630.57元。

  9.卫生健康（类）支出22,599.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于2101102事业单位医疗支出16142.79元、2101103公务员医疗补助6457.14元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市宝华小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。个旧市宝华小学为2019年新成立单位，2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数，无法对比。

个旧市宝华小学为2019年新成立单位，2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数，无2018年数据，无法对比。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市宝华小学部门2019年机关运行经费支出0.00元，个旧市宝华小学为2019年新成立单位，无上年数据，无法对比。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市宝华小学部门资产总额34,310.00元，其中，流动资产34,310.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）34,310.00元，其中;流动资产增加（减少）34,310.00元，固定资产增加（减少）0.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。