个旧市安全生产执法大队部门2019年度部门决算

个旧市安全生产执法大队部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市安全生产执法大队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市安全生产执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 承担个旧市行政辖区内矿山生产经营单位、及重大危险源、隐患点的日常监测工作，研究提出安全生产重大政策和措施建议；

    2. 监督检查、指导协调个旧市行政辖区内矿山生产经营单位和各乡镇(区)政府做好矿山安全生产监管工作；

    3. 组织好全市矿山安全生产大检查和专项督查；

    4. 组织、协调好矿山生产经营单位重特大事故应急救援工作；

    5. 负责发布全市矿山安全生产信息，综合管理全市矿山伤亡事故统计：依法组织、协调矿山生产安全事故的调查处理工作，并监督事故：查处的落实情况；

    6. 指导、协调全市矿山安全生产监测检测工作；负责对矿山企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的监督管理；

    7. 负责监督管理全市矿山企业安全生产工作；依法监督矿山企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关材料、劳动防护用品的安全管理工作；

 8. 依法监督检查矿山新建、改建、扩建工程项目的安全设施与“三同时’’情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

9.应急值班值守情况  2019年以来，全市不断加大应急值班值守工作力度，全市负有应急管理职责的部门认真履行应急值守、信息报送、协调指导等职责职能，切实加强和改进了日常应急值班工作。一是落实了24小时值班制度；二是落实了领导带班制度；三是落实了应急值班责任追究制度。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我单位将坚持以人为本，安全发展的理念，以降事故，保平安为主线，以打基础、筑防线、破难题、勤督查、重治理、上台阶为工作重心，继续深入开展“安全生产年”活动，重点解决当前安全生产存在的突出问题，着力抓好以下工作：

1. 严格控制生产安全事故，安全事故同比2017年下降40%，全市安全生产形势平稳；

2. 严格落实安全生产责任制，层层签订安全生产目标责任书，将安全生产目标责任分解下达到各乡（镇、区、处）安监站、重点企业，形成了层层抓落实的安全生产目标责任体系；

3. 积极推进安全生产大检查“1+3+5”长效机制建设，目前在产企业数为270户，企业“一企一标准”制定和备案通过率、自定义率、企业自查申报率为100%，各行业领域企业均按要求上报隐患自检自查情况；

4. 深入开展安全隐患排查治理、安全专项整治和打非治违工作； 

5. 严格执行“三同时”制度，我市把安全生产条件作为规划建设前置条件严格执行，严把高危行业企业和招商引资项目、重点建设项目等的安全生产条件准入关，不符合安全生产条件的，一律不予批准；

 6. 加强安全生产和自然灾害应急救援培训；

7. 严肃事故报告、查处和责任追究；

8. 强化应急管理，我市高度重视安全生产应急管理能力建设，制订了全市性的各行业、部门的专项应急救援预案，并督促高危行业安全生产应急预案备案，开展大型活动按正常程序报批，高度重视应急值守工作，严格执行24小时值班和领导带班制度，严格执行事故专报制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市安全生产执法大队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：全额拨款事业单位1个。既：个旧市安全生产执法大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市安全生产执法大队部门2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市安全生产执法大队部门2019年度收入合计2,648,842.72元。其中：财政拨款收入2,648,842.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2.7%，主要原因是机构改革，人员增加。

二、支出决算情况说明

个旧市安全生产执法大队部门2019年度支出合计2,638,620.22元。其中：基本支出2,638,620.22元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4.54%，主要原因是机构改革，人员增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市安全生产执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,638,620.22元。与上年对比增加4.54%，主要原因是机构改革，人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.18%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市安全生产执法大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。我单位无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市安全生产执法大队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,638,620.22元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加4.54%，主要原因是机构改革，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.社会保障和就业（类）支出278,851.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出262,615.00元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出9,546.72元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出，2089901其他社会保障和就业支出6,690.00元，主要用于残疾人保障缴费支出。

  2.卫生健康（类）支出226,167.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。其中2101102事业单位医疗165,007.00元、2101103公务员医疗补助61,160.00元，主要用于本单位在职职工医疗保障。

 3.灾害防治及应急管理（类）支出2,133,601.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.86%。主要用于本单位在职职工工资、日常公用经费、安全监管、自然灾害应急管理业务经费、尾矿库冶理经费等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市安全生产执法大队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000元，支出决算为4,570.00元，完成预算的9.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4,570.00元，完成预算的9.14%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，“三公“经费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加859.02元，增长1.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加859.02元，增长1.7%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革，人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,570.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4,570.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,570.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市安全生产执法大队部门2019年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市安全生产执法大队部门资产总额166,622.10元，其中，流动资产163,508.67元，固定资产3,113.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85,308.95元，其中;流动资产减少84,802.31元，固定资产减少506.64元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

个旧市应急管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 社会保险和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、医疗卫生与计划生育支出，反映医疗卫生与计划生育方面的支出。

四、灾害防治及应急管理（类）支出，指应急管理局组织、指导、协调各类 风险灾害防范治理方面的支出

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。