个旧市商务综合行政执法大队部门2019年度部门决算

个旧市商务综合行政执法大队部门2019年

度部门决算

目录

   第一部分  个旧市商务综合行政执法大队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市商务综合行政执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是隶属于个旧市工信局的全额拨款非参公事业单位，其主要职能是依法对流通企业、外贸企业生产经营安全进行专项执法监督检查；依法对全市成品油市场、再生资源回收、零售商促销、零售商供应商公平交易、单用途商业预付卡、拍卖、典当、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理等商务综合行政执法，属财政供养的全额拨款事业单位。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

（一）加油站监管情况：按照《成品油市场管理办法》有关规定，明确加油站工作职责，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的准则，建立健全加油站安全生产经营应急方案和措施，强化成品油流通企业经营工作，严格落实各项安全管理制度，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管经营必须管安全”，督促辖区加油站落实安全主体责任，严格执行安全法律法规，强化重点区域、重点部位的防控、排除事故隐患，落实“三防”措施。除个别加油站对反恐防范的安全性、重要性意识差，有的加油站视频监控储存时间未达要求和销售散装汽油执行相关规定不严格，执法员现场教育责令限期整改完成。3月17日与市公安局、市生态环境管理局、市应急管理局、鸡街镇、沙甸区查处一起私自销售散装油及泄露的案件。7月25日联合市公安局、市应急局、市市场监督管理局对市区内重点加油站、沙甸区、鸡街镇开展全面检查和专项整治，严厉查处打击非法经营、无证无照经营、生产销售劣质油品、走私活动，以及假借各种严名义行为销售散装汽油之实的违法犯罪行为。同时，从反恐维稳角度采取有效措施堵塞漏洞、消除隐患，严防不法分子利用汽油实施暴恐袭击和个人极端暴力犯罪活动。通过检查对违规销售成品油经营行为给予了有效打击，规范了成品油市场的经营秩序。同时加大了对加油站的日常管理和安全生产检查，做到一月一查，严查安全隐患，杜绝安全生产责任事故的发生，截止到今天辖区加油站运行基本安全。

（二）商场、超市监管情况：为抓好商贸流通安全生产工作，有效预防安全事故发生，检查了沃尔玛、金纺、红印、储运商场安全生产经营规程标准的贯彻执行情况；是否制定安全、消防、反恐怖应急预案演练计划及演练情况；对消防安全设施是否运行有效；安全通道、疏散标志、灭火器、喷淋、监控设备是否齐全；照明电灯、电源插头、电线使用是否符合安全要求等。检查中发现个别商场、超市安全出口摆放物品、疏散指示标识设置不足，安全检查台账不全，欠缺具体的安全记录等问题，检查当场提出了整改意见。9月29日参加市安委会对大型商场、超市为庆祝中华人民共和国成立70周年前进行生产安全专项检查。此外我们还对个别商场每周进行不定期巡查，确保安全生产落到实处，做到安全检查不留死角。从目前来看各大型商场、超市的安全防范意识明显增强，安全生产形势基本稳定。

（三）典当业监管情况：个旧辖区内取得三证齐全典当企业有1家。根据《典当管理办法》、及工信局的要求依法开展服务监管，对典当行业进行了全面的风险摸底排查、非法集资风险专项排查，有效防范了当前可能存在的非法集资风险。对典当业监管服务到位，企业均能够按《典当管理办法》所规定范围进行开展业务，目前市场基本稳定。

（四）二手车监管情况：对全市二手车交易市场及二手车销售企业，深入实地查阅全国二手汽车流通信息管理系统录入情况、经营主体营业场所和车辆存放场地是否配备防火、防汛等设备设施。此外对二手车进行非法集资风险排查，增强企业的依法经营意识和防范风险意识，自觉抵制非法集资活动，并要求各二手车企业在营业大厅醒目位置悬挂行业主管部门监督电话，接受社会监督。

（五）扫黑除恶工作情况：根据市扫黑办和工信局的工作部署安排，积极按照文件精神落实相关工作，认真开展“扫黑除恶”工作宣传，在全市区域内商超、超市、加油站点等悬挂宣传标语56条，并要求企业在醒目位置张贴扫黑除恶宣传资料及典型案例。开展个旧扫黑除恶专项斗争调查问卷31份，并要求企业每月上报扫黑除恶专项斗争情况统计表300份。开展企业“大走访、大排查、大宣传”活动，彰显扫黑除恶工作的严肃性和紧迫性，扩大了扫黑除恶宣传声势，形成了“全域动员、全民参与”的浓厚社会氛围。

（六）反恐怖工作情况：1、按照加注散装油“六个必须”要求，对全市加油站点开展了排大查，经检查目前没有发现违规加注散装油企业。2、按期上报市反恐办反恐怖工作督导检查表和反恐怖工作成员单位情报报送表等相关表格。督促企业进行反恐怖演练和消防安全演练。

（七）其它工作：根据局领导的安排完成了临时车辆保障和临时交办的各项中心工作。

全年共出动车辆56辆次、人员226人次、与企业签订安全生产责任书32份、反恐怖防范安全责任书32份、消防安全责任书32份、缉抢治爆责任书32份、食堂安全承诺书9份、发放张贴非洲猪瘟防控告知书3份、发放防范非法集资宣传资料1份，检查出一般隐患4项，现场整改4项，下发工信局关于对散装油汽油销售行为加强监管的紧急通知2份；汛期安全生产专项检查工作方案的通知1份。并通过微信工作群向企业转发《关于散装汽油购销管控的通知》、《汛期安全防范通知》、《应急管理部关于切实做好台风防御工作的通知》、天气预报等等。今年以来我们主动作为，工作扎实，各项任务完成较好，监管的行业没有发生安全生产责任事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市商务综合行政执法大队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

个旧市商务综合行政执法大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市商务综合行政执法大队部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是在职12人均为财政补助事业人员，岗位分布，专技十一级2人，管理九级10人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市商务综合行政执法大队部门2019年度收入合计1,279,813.53元。其中：财政拨款收入1,279,813.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少221105.11元，主要原因是2019年年初预算安排减少。

二、支出决算情况说明

个旧市商务综合行政执法大队部门2019年度支出合计1,296,878.18元。其中：基本支出1,296,878.18元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少235784.33元，主要原因是2019年年初预算安排减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市商务综合行政执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,296,878.18元。与上年对比减少235784.33元，主要原因是2019年年初预算安排减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.99%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市商务综合行政执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。我单位2019年无项目支出情况，与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市商务综合行政执法大队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,296,878.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少235784.33元，主要原因是2019年年初预算安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,051,717.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.10%。其中2080502事业单位离退休240元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出125，391元，2089901其他社会保障和就业支出6，959元，2101102事业单位医疗79，731.98元，2101103 公务员医疗补助32，838.58元，主要用于我单位在职人员养老保险、基本理疗保险、公务员医疗补助、残疾人就业保障金和退休人员书报费等各种支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出132,590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%。其中2080502事业单位离退休240元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出125，391元，2089901其他社会保障和就业支出6，959元，主要用于本单位退休人员书报费和机关事业单位基本养老保险缴费支出以及残疾人就业保障金缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出112,570.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。其中2101102事业单位医疗79，731.98元，2101103公务员医疗补助32，838.58元，主要用于本单位人员医疗保险缴费支出和公务员医疗补助；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市商务综合行政执法大队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为29,085.92元，完成预算的145%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,885.92元，完成预算的144%；公务接待费支出决算为200.00元，完成预算的1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：是公务用车运行维护费用增加，车辆老化维修保养费用增加，郊区执法车辆出勤率上升燃料费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6256.45元，下降18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5056.45元，下降15%；公务接待费支出决算减少1200.00元，下降86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因年初预算安排减少，调整车辆使用频率，精简车辆燃修费用，压缩公务用车运行维护费用和公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,885.92元，占99.31%；公务接待费支出200.00元，占0.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28,885.92元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28,885.92元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（全市加油站、商场、超市、典当行等行业主体的监督指导检查等相关业务）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出200.00元。其中：

国内接待费支出200.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管部门工作小组监督、指导、检查等相关工作，产生的接待1批次、2人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市商务综合行政执法大队部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市商务综合行政执法大队部门资产总额89,276.45元，其中，流动资产66,508.97元，固定资产22,767.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）506049.42元，其中;流动资产（减少）16968.9元，固定资产（减少）489080.52元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）XX元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。我单位本年度无政府采购情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。