个旧市城南社区卫生服务中心2019年度部门决算

个旧市城南社区卫生服务中心2019年度部门决算

 目录

   第一部分  个旧市城南社区卫生服务中心概况

      一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

       第一部分  个旧市城南社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市城南社区卫生服务中心按照政府“三定”方案，定编35人。地处个旧市永胜街口2号，业务用房建筑面积1389平方米，是以社区医疗为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的一个主要覆盖个旧市青杉里、文锡、上河、胜利、民权、和平、永胜、新冠、绿海九个社区，承担着为5万多名社区居民、职工和流动人口提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体的社区卫生服务机构。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍：1、勤政廉政，规范工作行为，不断加强班子和队伍建设。 今年以来，我中心以党的十九大精神为指导，深入学习实践科学发展观，全体医护工作人员团结一心，努力工作，按照为民、务实、清廉的要求，抓好勤政廉政任务的落实，规章建制，规范行为，求真务实，开拓创新。一是抓业务学习和思想教育，提高党员干部职工队伍的政治素质和业务水平。二是完善了党风廉政建设制度，定期召开领导班子职工大会，全年共召开中共党员、领导班子会议  23次，职工大会 13次，及时将工作中取得的成绩和存在的问题传达给职工。并在每次会议上反复讲，在实际工作中具体抓，具体落实；三是在个旧市药品招采中心领导、监督下，严格执行药品《基本药物制度》、零差率销售及各项规章制度，让老百姓享受到了优质、优价的服务。

2.加大基本公共卫生服务工作力度。

我市已进入老龄化社会，老年人、患有慢性病中老年人更是层出不穷，因而对社区卫生工作的需求也更加迫切，为响应中央提出的大力发展城市社区卫生服务，在上级卫生主管部门的领导、帮助及规划下，全面负责个旧市青杉里、文锡、上河、胜利、民权、和平、永胜、新冠、绿海九个社区，承担着为5万多名社区居民、职工和流动人口提供服务。走出医院、深入社区、进入家庭，不断摸索新型的就医模式，真正实现小病、常见病、慢性病进社区；垂危重病、疑难杂症进专科医院这么个服务网络，让全民既能看得起病，又能看得好病，为此我中心进一步狠抓了社区公共卫生服务工作，主要体现在：

(1) 建立健康档案

随着建档工作的深入，中心分成三个全科团队为所辖九个社区内6万人群进行了挨家挨户的建档及体检等工作，截止 12月底累计建档  46182 份，建档率为  78 %。

(2)健康教育

每年深入社区进行健康知识讲座24 期， 716 余人参加；个体化健康教育5742人次；健康咨询  9次， 1100余人参加；宣传栏 24  期，内容覆盖季节性传染病防治、慢性病防治、各年龄段意外防范与救治措施等；发放 13 种健康教育处方共  12300 余份；播放音像资料种类10种，累计时长289小时。

(3)家庭签约服务

为充分发挥家庭医生作为健康“守门人”的作用，中心共开展宣传活动4次，发放家庭医生签约宣传册近1万份、手提袋等1万余份。特别是参加市政府于2019年5月20日在市工人文化宫广场举行的主题为“携手家庭医生，共筑健康生活”大型宣传活动，现场为群众开展家庭医生签约服务咨询；发放宣传资料、免费赠送围裙、控盐套装等；现场免费测血糖210人次，测血压250人次。为家庭医生签约服务工作的扎实推进奠定了舆论基础。2019年度，常住人口签约总人数12281人，常住人口签约率17.75%；

3.提供基本医疗服务

不断提高基本医疗服务能力，保障全乡居民基本健康需求：一是不断加强全体职工业务学习，学习医学理论知识和医疗技能操作，提高业务素质，二是制定人才培养计划，定期选送人员到上级医院进修学习，改变人员知识结构，不断更新知识内容，充实人员队伍技术力量，三是管好用好医疗设备，做好医疗设备的日常维护，严格落实设备操作规范，确保各项检查、检验结果客观真实，四是规范履行《医保服务协议》，加强《医保服务协议》学习，避免主观违反《医保服务协议》而受到处罚，保证医保基金合理使用，让医保基金更好地为患者提供基本医疗保障。我中心开设日常门诊及住院医疗，向社区城乡居民提供常见病、多发病的诊治，提供急救、转诊、出诊、护理、等项目，2019年门诊就诊30,875人次。住院人次443人次。

4、积极开展扫黑除恶专项斗争工作，让扫黑除恶工作深入人心，在中心范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围，设立扫黑除恶专项斗争台账，积极收取群众监督和举报信息。对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的就医环境。

5.加强管理、提高了两个效益

我中心坚持“以病人为中心，以质量为核心”的管理理念，通过抓质量、抓服务，与社区居民融洽相处，营造了和谐的医疗环境，做到安全生产，今年未发生医疗纠纷及医疗事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市城南社区卫生服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、个旧市城南社区卫生服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市城南社区卫生服务中心部门2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市城南社区卫生服务中心部门2019年度收入合计6,288,633.37元。其中：财政拨款收入4,032,712.29元，占总收入的64.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,253,838.08元，占总收入的35.84%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,083.00元，占总收入的0.03%。与上年对比财政拨款收入增加302,409.77元，事业收入增加707,393.75元，其他收入增加1,283.00元，主要原因分析，财政拨款增加主要是基本公共卫生服务量增加工作经费随着增加，事业收入增加是城乡居民医疗就诊人次增加,事业收入随着增加，其他收入是银行存款利息。

二、支出决算情况说明

个旧市城南社区卫生服务中心部门2019年度支出合计5,959,753.75元。其中：基本支出3,210,677.75元，占总支出的53.87%；项目支出2,749,076.00元，占总支出的46.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少1,228,742.68元，项目支出增加1,988,637.00元，主要原因分析:2019年退休1人，调出0人。2019年度由于基本公共卫生服务经费大部分计入项目支出，故基本支出减少,项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市城南社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,210,677.75元。与上年对比基本支出减少1,228,742.68元，项目支出增加1,988,637.00元，主要原因分析2019年退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.77%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市城南社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,749,076.00元。与上年对比增加1,988,637.00元，主要原因分析2019年度基本公共卫生服务经费大部分计入项目支出，故项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况分别是基本公共卫生支出2,544,076.00元，基本药物支出190,000.00元，重大公卫支出15,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市城南社区卫生服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,032,712.29元,占本年支出合计的67.67%。与上年对比增加302,409.77元,主要原因分析：基本公共卫生服务工作量比上年增加，公卫经费拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出380,365.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。其中2080502事业单位离退休203,216.48元，占社会保障和就业支出的53.43%，主要用于退休补差人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121,961.20元，占社会保障和就业支出32.06%，主要用于在编人员机关养老保险缴纳支出；机关事业单位职业年金缴费支出55,188.00元，占社会保障和就业支出14.51%，主要用于在编人员职业年金缴纳支出。

 9.卫生健康（类）支出3,652,346.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.57%。其中2100301城市社区卫生机构817,114.50元，占医疗卫生与计划生育支出的22.37%，主要用于在编人员工资支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出190,000.00元，占医疗卫生与计划生育支出的5.20%，主要用于基药补助经费支出；2100408基本公共卫生服2,541,052.00元，占医疗卫生与计划生育支出的69.57%，主要用于基本公共卫生服务及家签服务经费支出；2100409重大公共卫生专项支出15,000.00元，占医疗卫生与计划生育支出的0.41%，主要用于防艾经费补助支出；2100799其他计划生育事务3,024.00元，占医疗卫生与计划生育支出的0.08%，主要用于孕产妇经费补助支出；2101102事业单位医疗86,156.11元，占医疗卫生与计划生育支出的2.36%，主要用于在编人员基本医疗保险缴纳支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市城南社区卫生服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市城南社区卫生服务中心部门2019年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市城南社区卫生服务中心部门资产总额4,860,315.91元，其中，流动资产933,826.45元，固定资产3,926,489.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20510.35元，其中;流动资产增加181,012.63元，固定资产减少201,522.98元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

   三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额40,549.00元,其中政府采购货物支出40,549.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额40,549.0元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。