个旧市锡城镇卫生院2019年度部门决算

个旧市锡城镇卫生院部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市锡城镇卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市锡城镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市锡城镇卫生院是基层医疗卫生事业单位。按照有关规定履行公共卫生和医疗服务职能，主要职责是：预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、老年保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等；基本医疗:包括常见病、多发病的诊疗、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、心电、超声检查及新型农村合作医疗管理和服务。同时，受县级卫生部门的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强医院管理，完善和落实各项管理制度。落实《个旧市卫生和计划生育局关于进步加强基层单位管理的意见》的要求，切实保质、保量、按时完成市卫计局下达的各项工作任务；

2、抓好医德医风教育和行业作风建设，成立了医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，2019年未发生医疗事故，医疗护理质量较前有所提高，通过抽查门诊处方合格率>95%;

3、加强城乡居民医疗管理和服务；

4、积极开展扫黑除恶专项斗争工作，让扫黑除恶深入人心，在院范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围，设立扫黑除恶专项斗争台账，积极收取群众监督和举报信息。对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的就医环境。

5、我院按照规定配备和使用国家基本药物，所有药品均执行零差率销售，无违规加价现象；

6、认真开展基本公共卫生服务工作和2019年完成家庭医生签约服务；

7、及时完成主管机关及乡党委政府交办的其他重点工作，真正做到服务一方百姓、化解一方矛盾、发展一所医院。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市锡城镇卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市锡城镇卫生院部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市锡城镇卫生院部门2019年度收入合计3,156,799.39元。其中：财政拨款收入1,800,965.88元，占总收入的57.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,354,182.42元，占总收入的42.90%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,651.09元，占总收入的0.05%。与上年2,948,169.78元对比增加7.08%，主要原因：财政拨款增加人员工资、公共卫生等各项资金的拨款。

二、支出决算情况说明

个旧市锡城镇卫生院部门2019年度支出合计3,156,799.39元。其中：基本支出2,367,156.51元，占总支出的74.99%；项目支出789,642.88元，占总支出的25.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2,948,169.78元对比增加7.08%，主要原因人员调资，下乡次数增加费用增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市锡城镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,367,156.51元与上年2,765,839.58元对比减少16.84%，主要原因：2018年公卫服务经费拨款超额，2019年从公卫服务经费拨款中扣除。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.4%。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.72%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市锡城镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出789,642.88元。与上年项目182330.2元对比增加3.33%，由于本年度按科目调整要求填列在项目支出中，因比较上年大幅度增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市锡城镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,800,965.88元,占本年支出合计的57.05%。与上年对比减少36.68%,主要原因分析2018年财政拨款中包含医疗收入，2019年不包含医疗收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出137,046.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出1，080元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于管理退休人员补助。

(2)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出6，458元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，主要用于补助残疾人保证金。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和职业年金支出（项）支出合计129,508元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%，主要用于缴纳我院在职人员基本养老保险和职业年金。

9.卫生健康（类）支出1,663,919.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.39%。

(1)医疗卫生与计划生育支出（类）乡镇卫生院（款）支出990,560元，占一般公共预算财政拨款总支出的55%，主要用于补助在职人员工资、津贴补贴等支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出5890.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，主要用于建档立卡贫困户和计划生育家庭医生签约服务费。

(3)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）支出91,188元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于补助我中心在职人员医疗保险和公务员医疗补助支出。

(4)医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务和重大公共卫生专项（项）支出576,281元，占一般公共预算财政拨款总支出的32%。主要用于重大公共卫生、防艾项目和基本公共卫生服务所支出的人员工资、社会保障缴费、家庭医生签约服务费、消耗的卫生材料，办公费、印刷费等其他公用经费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市锡城镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市锡城镇卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市锡城镇卫生院部门资产总额415,874.29元，其中，流动资产285,275.88元，固定资产130,598.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）415,874.29元，其中;流动资产增加（减少）285,275.88元，固定资产增加（减少）130,598.41元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）XX元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额13,800.00元,其中：政府采购货物支出13,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额13,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。