个旧市贾沙乡卫生院2019年度部门决算

个旧市贾沙乡卫生院部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市贾沙乡卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市贾沙乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我院主要开展的工作是基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务：一年来，在上级各部门的关心和支持下，在院领导的正确领导下，在全体职工的配合和共同努力下，各项工作已圆满完成：1、加强医疗质量管理，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设和服务水平；2、按上级部门的部署，做好突发公共卫生事件的防控工作及基本公共卫生服务项目工作和家庭医生签约等工作。3、建立健康扶贫工作机制，成立院长任组长的健康扶贫工作队,明确了职责分工,有效推动了健康扶贫工作进展。宣传贯彻执行健康扶贫政策。做好贫困建档立卡户家庭医生签约服务体检工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市贾沙乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市贾沙乡卫生院部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市贾沙乡卫生院部门2019年度收入合计4,787,874.87元。其中：财政拨款收入3,442,669.55元，占总收入的71.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,342,154.51元，占总收入的28.03%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,050.81元，占总收入的0.06%。与上年对比财政拨款下降774,149.00元，降幅18.36%，事业收入增加1,258,969.80元，增幅1513.5%，其他收入下降26,394.67元，降幅89.64%

主要原因：

财政拨款下降18.36%，事业收入增长1513.5%，主要原因是：2018年实行收支两条线，2019年未实行收支两条线财政拨款减少，事业收入增加；其他收入下降89.64%，主要原因是我院的其他收入来源于银行存款的利息，无相关单位拨入工作经费，收入下降。  

二、支出决算情况说明

个旧市贾沙乡卫生院部门2019年度支出合计5,002,276.34元。其中：基本支出3,604,195.19元，占总支出的72.05%；项目支出1,398,081.15元，占总支出的27.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计4,378,486.67元。与上年对比增加623,789.67元，增长了14.25%,主要原因是从2018年离岗乡医补助增加、在岗乡医社保增加、在职职工工资正常晋升，支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市贾沙乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,604,195.19元。2018年度支出合计3,943,848.47元。与上年对比下降339,653.287元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.59%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市贾沙乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,398,081.15元。与上年434,638.20元对比增加963,442.95元，增幅为121.67%。增长主要原因是：

2019主要年度在基本公共卫生服务项目里增加了家庭医生签约服务经费1,398,081.15元，基本公共卫生服务费用于乡医劳务费、从事公共卫生的临聘人员工资、乡医劳务费、化验试剂、养老保险和印刷品等。

2、项目开展情况：

（1）居民健康档案：新建居民健康档案219人份，建立纸质档案17619人份，电子档案17619人份，不断完善、更新健康档案信息。

（2）健康教育：利用卫生宣传日开展公众宣传咨询活动9次，举办健康知识讲座39场次（卫生院12场次、卫生室27场次），发放宣传资料11种共5646份，个性化健康教育1015人，张贴宣传栏6期共72版（卫生院12版、卫生室60版），播放卫生宣传知识及疾病防治知识音像资料9种累计216小时。

（3）预防接种（0-6岁儿童和其他重点人群）：为缩短、减少儿童易感暴露机会，提高11种疫苗接种率、接种质量，完善免疫接种卡、证的登记质量，加强辖区儿童计划免疫接种管理，利用每周日集市日开展接种免疫工作，严格按照《国家免疫规划程序》、《疫苗使用指南》的要求，进行疫苗接种。1-12月新建档381人：本地建档350人，外转入管理31人，均为本地儿童；0-6岁儿童基础免疫完成749人；一类疫苗应接种3597剂，实接种3597剂；二类疫苗接种1317剂。

（4）传染病防治及突发公共卫生事件处置：传染病管理：1-12月手足口2例、腮腺炎1例，无漏报、迟报、瞒报现象，辖区内无传染病暴发流行。

艾滋病监测：HIV扩大检测1000人，逢血必检1610人次，初筛查阳性病例3人，原阳1人。

突发公共卫生事件报告及处置：全年辖区内未发生突发公共卫生事件。

（5）卫生监督协管：1-12月对协管信息员、乡村医生进行工作培训2次，开展饮用水卫生安全巡查4次，学校卫生监督巡查36次，村卫生室巡查48次，公共场所巡查16次。

（6）儿童保健：0-6岁儿童1161人，健康管理525人，管理率45%；今年内6岁以下儿童体检717人。

（7）孕产妇保健：孕产妇257人，其中产妇197人，系统管理178人，管理率90.36%，住院分娩率100%，新生儿接生率100%，活产199人，无孕产妇及新生儿死亡。

（8）65岁以上老年人健康管理：为65岁以上的老人建立老年人专档1301份，规范管理1301人。

（9）慢性病管理、高血压管理：为35岁及以上居民首诊测血压，建专档982份，规范管理982人。

糖尿病管理：建专档117份，规范管理117人。

（10）重性精神病管理：新纳入管理2人，建专档133份，规范管理133人。

（11）结核病患者健康管理：新纳入管理14人，规范管理结核病14人，追踪患者14人。

（12）中医药管理服务：开展老年人中医体质辨识及3岁以下儿童的中医调养服务，老年人中医药健康管理1301人，0-3岁儿童健康管理271人。

（13）肿瘤患者管理：新增死亡肿瘤患者8人，年内死亡肿瘤患者共8人，管理生存肿瘤患者7人。

（14）死因监测：死因监测63人，为死者家属出具死亡证明，方便办理相关手续。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市贾沙乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,442,669.55元,占本年支出合计的68.82%。与上年的4,216,818.55元对比减少774,149.00元,主要原因是：2019年未实行收支两条线财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出286,845.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。

（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的机关事业单位离退休（02项）2019年决算数为9,888.00元。主要用于遗属补助支出。

（2） 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2019年决算数为170,111.00元。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

（3） 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政事业单位职业年金缴费支出（06项）2019年决算数为78,513.00元。主要用于在职职工职业年金缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）归口管理的死亡抚恤（01项）2019年决算数为24,638.40元。主要用于退休人员死亡抚恤支出。

(5)社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）归口管理的其他社会保障和就业支出（01项）2019年决算数为3,695.00元。主要用于残保金3,695.00元。

  9.卫生健康（类）支出3,155,824.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.67%。

卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）支出1,579,861.00元，用于职工工资福利、乡村医生补助、特岗医生经费。

卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构（99项）支出441,262.40元，用于卫生院和村卫生室基本药物补助、家庭医生签药服务补助。

卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）支出866,758.05元，用于从事基本公共卫生临聘人员工资、乡医补助、卫生监督协管经费、公共卫生服务检验材料费。

卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）10,000.00元,用于开展艾滋防治工作费用。

卫生健康支出（210类）食品和药品监督管理事务(07款)其他食品和药品监督管理事务（99项)支出72.00元，用于计划生育奖励扶助家庭医生签约服务费。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)支出118,276.00元，用于社会保障(在职职工医疗保险)。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助（03项）支出59,406.00元，用于社会保障(在职职工医疗保险公务员补助费)。

卫生健康支出（210类）医疗救助（13款）其他医疗求助（99项）支出30,188.70元，用于家庭医生签约服务费。

卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（01项）支出50,000.00元，用于医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市贾沙乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市贾沙乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市贾沙乡卫生院部门资产总额2,332,862.75元，其中，流动资产1,568,421.30元，固定资产764,441.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,007,429.25元，其中;流动资产增加91,168.51元，固定资产减少1,098,597.76元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产XX项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

社会保障和就业支出（2080502款）：反映事业单位的离退休工资性支出。

乡镇卫生院（2100302款）：反映乡镇卫生院工资性支出。

其他基层医疗卫生机构（2100399款）：反映基本药物补助、村卫生室补助。

基本公共卫生服务支出（2100408），反映基本公共卫生服务支出，主要用于从事基本公共卫生服务人员的工资、耗材等支出。

事业单位医疗（2101102）：反映在职职工医疗保险部分支出。

公务员医疗补助(2101103款)：反映在职职工享受公务员医疗补助部分支出。