个旧市城东社区卫生服务中心2019年度部门决算

个旧市城东社区卫生服务中心2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市城东社区卫生服务中心概况

     一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

第一部分  个旧市城东社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位主要从事临床基本医疗服务及个旧市城东片区社区卫生服务工作，以基本医疗和基本公共卫生为主线，以家庭医生为核心，为居民一般常见病、多发病的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗服务工作。提供计划生育技术服务与咨询指导，孕产妇建卡管理、产后访视与指导等妇幼保健工作；实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务；普及疾病预防和卫生保健知识，为居民提供合理用药、就诊咨询服务，抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是加大基本公共服务工作力度。全面负责金湖东路段共八个社区的基本公共卫生工作，深入社区、进入家庭，不断摸索新型的就医模式，真正实现小病、常见病、慢性病进社区，垂危重病、疑难杂症进专科医院服务网络，让全民既能看得起病，又能看得好病，为此我中心2019年进一步狠抓了社区卫生工作，主要体现在：

1、建立健康档案，截止2019年12月累计建档61604份，建档率为86.7%；档案更新率为91%。

2、健康教育。深入社区进行健康知识讲座18期，900余人参加；健康咨询9 次，565余人参加；宣传栏18期，内容覆盖季节性传染病防治、慢性病防治、各年龄段意外防范与救治措施等等；发放10种健康教育处方共19730余份，个性化健康教育10270人。

3、开展慢性病防治工作。通过门诊就医、义诊、进家入户、集中体检等方式，筛查体检出高血压患者7561人，系统规范管理高血压患者7226人，规范管理率为95%，血压控制率达70%以上，服药率达70%以上，知晓率达80%以上；筛查血糖异常2443人，系统规范化管理糖尿病患者2359人，规范管理率为96%，血糖控制率达55%以上，服药率达60%以上，知晓率达70%以上。

4、老年人健康管理。辖区内65岁以上老年人建立健康档案9221份，为7745名老年人进行了健康体检与生活能力评估、中医体质辨识，并根据老年人健康状况实行个性化健康指导，同时发放各种体质保健手册7745份。为早期筛查出急危重症及防治并发症奠定了坚实基础。

5、儿童、孕产妇管理。对322名新生儿进行家庭访视，访视率达100%；产后访视322名，访视率达100%；同时配合市妇幼院做好0--6岁儿童及孕产妇健康管理资料的整理归档工作。   

6、家庭签约式服务：辖区内16200户居民签约了家庭医生服务协议书，并按协议内容为居民提供服务，逐步使基本公共卫生服务向深层次发展，保证居民服务效果。

二是提供基本医疗服务，开设日常门诊及住院医疗，向社区居民提供常见病、多发病的诊治，对外开设家庭病床，提供急救、转诊、出诊、护理、家庭病床、临终关怀等项目。

三是加强管理、提高了两个效益。坚持“以病人为中心，以质量为核心”的管理理念，建立健全制度，用制度来管人，强化服务质量与态度，克服我中心因硬件严重不足而带来的影响。通过每周二业务学习、病房悬挂征求意见簿等办法提高中心管理水平。通过抓质量、抓服务，与社区居民融洽相处，营造和谐的医疗环境，年内未发生严重医疗纠纷及医疗事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市城东社区卫生服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市城东社区卫生服务中心2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市城东社区卫生服务中心部门2019年度收入合计5,147,989.10元。其中：财政拨款收入3,245,573.32元，占总收入的63.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,897,890.09元，占总收入的36.87%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,525.69元，占总收入的0.09%。与上年对比减少了293,455.58元,下降5.39%，减少的主要原因是财政拨款收入与上年对比减少508,826.48元，主要原因是上年度财政拨款包含云锡划转医院经费补助、综合改革补助资金；事业收入增加424,170.92元，主要原因是本年开设的中医药、中医适宜技术项目及养身保健服务，满足了不同人群的健康需求，逐步吸引患者基层首诊；其他收入减少208,800.03元，主要原因是本年度各单位拨款经费减少。

二、支出决算情况说明

个旧市城东社区卫生服务中心2019年度支出合计5,029,922.18元。其中：基本支出3,042,383.18元，占总支出的60.49%；项目支出1,987,539.00元，占总支出的39.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了1,094,410.51元，下降17.86%，减少主要原因是2019年退休人员4人工资及福利支出减少；其次上年度有支出抚恤金56,880.00元，本年无此项支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市城东社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,042,383.18元。与上年对比减少2,146,513.49元，减幅41.37%，主要原因是上年财政拨入基本公共卫生补助经费分类为基本支出，上年开展基本公卫工作所发生的支出列入“基本支出”，故本年基本支出较上年大幅减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.12%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市城东社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,987,539.00元。与上年对比增加1,052,102.98元，增幅112.47%，主要原因是上年财政拨入基本公共卫生补助经费分类为基本支出，上年开展基本公卫工作的公用经费支出列入“基本支出”，故本年项目支出较上年大幅增加。

具体项目支出情况：基本药物制度和综合改革省级补助资金100,000.00元；省级防艾补助15,000.00元，主要用于艾滋病防治工作；基本公共卫生服务项目补助经费1,869,107.00元，用于开展基本公共卫生服务工作，包括：建立社区居民健康档案，开展健康教育讲座，开展慢性病防治工作，老年人健康管理，儿童、孕产妇管理，家庭签约式服务等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市城东社区卫生服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,245,573.32元,占本年支出合计的64.53%。与上年对比减少845,976.53元,减少主要原因是2019年退休人员4人工资及福利支出减少；其次上年度有支出抚恤金56,880.00元，本年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出311,737.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。

（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）支出163,501.32元。占财政拨款总支出的5.03%。主要用于补助我中心退休人员社保不足部分工资；

（2）社会保障和就业支出（208类）机关事业单位养老保险（05款）养老保险缴费支出（05项）101,635.00元，占财政拨款总支出的3.13%。主要用于缴纳我中心在职人员基本养老保险；

（3）社会保障和就业支出（208类）机关事业单位职业年金（05款）职业年金缴费支出（06项）46,601.00元，占财政拨款总支出的1.43%。主要用于缴纳我中心在职人员职业年金；

  9.卫生健康（类）支出2,933,836.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.40%。

（1）医疗卫生与计划生育支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）城市社区卫生机构（01项）支出845,558.00元，占财政拨款总支出的26.05%。主要用于补助我中心在职人员工资、津贴补贴等支出；

（2）医疗卫生与计划生育支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）支出100,000.00元，占财政拨款总支出的3.08%。主要用于基药补助经费支出；

（3）医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）支出1,869,107.00元，财政拨款总支出的57.59%。主要用于基本公共卫生服务所支出的人员工资、社会保障缴费、消耗的药品、卫生材料以及印刷费支出；

（4）医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）支出15,000.00元，财政拨款总支出的0.46%。主要用于开展艾滋病防治工作支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事务（07款）其他计划生育事务支出（99项）支出3,432.00元。主要用于开展计划生育特殊家庭家庭医生签约工作支出。

（6）医疗保障（210类）事业单位医疗（11款）基本医疗保险（02项）支出70,739.00万元，占财政拨款总支出的2.17%。主要用于缴纳我中心在职人员医疗保险支出；

（7）医疗保障（210类）事业单位医疗（11款）基本医疗保险（03项）支出30,000.00元，占财政拨款总支出的0.92%。主要用于缴纳我中心在职人员医疗保险支出； 

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市城东社区卫生服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费本年度在基本支出，未在基本公共卫生项目经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4,793.28元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,793.28元，下降-100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费本年度在基本支出，未在基本公共卫生项目经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市城东社区卫生服务中心2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市城东社区卫生服务中心资产总额3,915,573.46元，其中，流动资产2,367,181.81元，固定资产1,525,141.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产23,250.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,365,882.01元，其中;流动资产增加483,771.80元，固定资产减少1,842,903.81元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少6,750.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额16,485.60元,其中：政府采购货物支出16,485.60元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额16,485.60元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。