个旧市第二人民医院部门2019年度部门决算

个旧市第二人民医院部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市第二人民医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市第二人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院地处个旧市大屯镇，具有二级综合医院规模，占地面积80余亩，辖区服务人口12万，是大屯地区的医疗救治中心和处理突发公共卫生事件的核心救治单位，承担着抢救急、危、重症病人生命、应对突发事故的紧急救援、大型社会活动的保障、急救医学知识宣传普及等功能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.实施“关爱妇女儿童健康行动”计划。

2.深入开展严厉打击非法行医专项整治行动。

3.加强医疗卫生人才队伍建设。

4.完成年度艾滋病防治工作指标。

5.建设规范化卫生应急队伍，及时有效处置各类突发公共卫生事件。

6.严厉打击“两非”，出生婴儿性别结构趋于合理。

7.全面落实建档立卡贫困人口住院“先诊疗后付费”和“一站式一单式”结算。

8.认真执行《云南省健康扶贫领导小组办公室关于进一步规范各地健康扶贫工作的通知》要求。

9.做好19种大病专项救治工作。

10.做好传染病防控和慢性病防治工作。

  11 .加强资金监管，加大督查力度，对发现问题认真整改落实。

12.加强行风建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市第二人民医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市第二人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市第二人民医院部门2019年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人），其他人员67人，主要是：在编人员74人，长期合同人员50人，短期合同人员15人，返聘人员2人。

离退休人员81人。其中：离休0人，退休81人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市第二人民医院部门2019年度收入合计27,823,355.96元。其中：财政拨款收入6,672,592.59元，占总收入的23.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入21,048,222.64元，占总收入的75.65%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入102,540.73元，占总收入的0.37%。总收入比去年同期28,390,277.16元（其中：财政补助收入7,081,095.48元，事业收入19,666,348.34元，其他收入1,642,833.34元）减少566,921.20元，减幅2%。

总收入减少的主要原因分析：

1.财政补助收入同比减少408,502.89元。（主要是公立医院改革补助经费减少）。

2.其他收入同比减少1,540,292.61元万元（因为2018年结转了以前年度拆迁补偿和清理长期无法支付的往来账）。

二、支出决算情况说明

个旧市第二人民医院部门2019年度支出合计29,212,606.08元。其中：基本支出28,905,595.65元，占总支出的98.95%；项目支出307,010.43元，占总支出的1.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年同期29,077,991.65元对比增加134,614.43元，增幅0.46%。

总支出增加的主要原因分析：

2019年因政府会计制度改革，决算数据按预算会计报表填列，2018年决算数据按财务会计报表填列，故支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市第二人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,905,595.65元。与上年同期28,963,620.65元对比减少58,025.00元，减幅0.20%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.76%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市第二人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出307,010.43元。与上年114,371.00元对比增加192,639.43元，增幅168.43%。

项目支出-专项业务工作的经费支出307,010.43元，其中：

1.公立医院改革补助支出226,500.00元，与去年98,300.00元同比增加128,200.00元，增幅130.42%。

2.公共卫生服务70,510.43元，与去年1，071.00元同比增加69，439.43元，增幅6483.61%。

3.重大公共卫生专项10,000.00元。与去年15,000.00元同比减少5,000.00元，减幅33.33%。

主要原因：2018年项目支出财政分类部分分在基本里，故公立医院改革补助支出和公共卫生经费拨款支出增幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市第二人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,620,421.79元,占本年支出合计的22.66%。与去年7,081,095.48元同比减少460,673.69元，减幅6.51%。其中：

1、社会保障和就业（类）支出3,189,959.36元，与去年3,309,767.48元同比减少119,808.12元，减幅3.62%。主要是人员减少。

2、卫生健康（类）支出3,430,462.43元，与去年3,771,328.00元同比减少340,865.57元，减幅9.04%。主要是人员减少；药品收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,189,959.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.18%。。其中：

    (1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2,317,260.36元；占一般公共预算财政拨款总支出的35%，主要用于补助我院退休人员社保工资与事业单位工资差。

(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）691,464.00元；占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%，主要用于缴纳我院在编人员基本养老保险（实际缴款的70%）。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）181,235.00元；占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%，主要用于缴纳我院在编人员职业年金（实际缴款的40%）。

  9.卫生健康（类）支出3,430,462.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.82%。

(1)医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院支出3,083,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.57%，主要用于补助我院在职在编人员工资、津贴补贴等支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院-其他公立医院支出（项）226,500.00元；占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%，主要用于补助我院职工培训支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出70,510.43元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，主要用于补助我院从事公共卫生服务工作经费补助支出。

(4)医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项支出10,000.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要用于处理突发公共卫生事件工作人员经费补助等支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出40,392.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%，主要用于退休人员大病医疗险和重特病医疗险支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市第二人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。我院无“三公”经费拨款。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市第二人民医院部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市第二人民医院部门资产总额41,296,471.33元，其中，流动资产8,461,642.51元，固定资产12,348,657.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产20,486,170.87元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,638,764.65元，其中;流动资产减少2,383,164.29元，固定资产增加5,535,758.07元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加20,486,170.87元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额406,800.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出406,800.00元;授予中小企业合同金额406,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院支出（款)为我院开展医疗卫生服务的各项支出。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。