个旧市沙甸区卫生院部门2019年度部门决算

个旧市沙甸区卫生院部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市沙甸区卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市沙甸区卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

（二）2019年度重点工作任务介绍

认真执行医疗质量考核标准及规程，按照规范成立各相关管理组织；成立了医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，2019年未发生医疗事故；医疗护理质量较前有所提高，通过抽查门诊处方、病历，处方、住院病历及护理文书书写合格率>95%；我院严格执行药品《基本药物制度》、零差率销售及各项规章制度，让老百姓享受到了优质、优价的服务，解决了部份患者看病贵的问题；2019年为辖区内8397人签订了家庭医生服务协议书，并按协议内容为村民提供服务，逐步使基本公共卫生服务向深层次发展，保证服务效果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市沙甸区卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市沙甸区卫生院部门2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市沙甸区卫生院部门2019年度收入合计4,662,930.55元。其中：财政拨款收入2,929,080.87元，占总收入的62.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,726,703.18元，占总收入的37.03%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,146.50元，占总收入的0.15%。与上年对比收入增加71,483.80元，收入增长2%。主要原因是医护质量提高,事业收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市沙甸区卫生院部门2019年度支出合计4,657,973.40元。其中：基本支出3,729,539.40元，占总支出的80.07%；项目支出928,434.00元，占总支出的19.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加 102,800.54元，支出增长2%。主要原因是2019年增加累计折旧，总支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市沙甸区卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,729,539.40元。与上年对比增加152,709.34元,增长4%，主要原因是根据《国务院关于批转财政部权责发生制政府综合财务报告制度改革方案的通知》（国发2014）63号文件要求，基层医疗机构2019年开始固定资产实施折旧，导致日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.54%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市沙甸区卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出928,434.00元。与上年对比减少49,908.80元，降低5%，主要原因是2019年减少艾滋病防治工作经费支出。

2019年基本公共卫生服务开展工作情况:

（1）农村居民健康档案

新建居民健康档案：218份，累计建档：17179人，建档率：100 %。累计录入居民健康电子信息档案：17179份，电子档案管理率：100%，录入的电子信息档案与纸质档案相符。

总体来看档案的合格率、真实性、档案管理均符合要求，档案管理制度规范，各村档案的合格率相对提高。所有健康档案已实行信息化管理。                       

（2）健康教育

各科室均安排工作人员负责健康教育工作，按项目要求组织实施，按规范要求开展了知识讲座：12次，咨询活动：9次，黑板报：6期，定期更换宣传栏。发放宣传资料：96种；8905 份。活动后有图片、小结、签到等资料存档并开展了健康教育效果评价。

（3）免疫规划

 预防接种门诊按规范进行接种，为适龄儿童提供免费的国家免疫规划的“五苗”和新扩大国家免疫规划疫苗的接种，上半年为适龄儿童建卡：113人，全接受国家一类疫苗接种服务，包括：乙肝疫苗接种：382人，接种率：100 %、卡介苗接种：44人，接种率：100%,脊灰疫苗：959人，接种率：100 %、百破：263人，百百白破疫苗接种：711人，接种率： 100%、甲肝接种：187人、流脑疫苗人：300人，乙脑接种：365人、麻风腮：249人，A+C：467人。全免费为其建立了预防接种证，采取多种方式通知儿童监护人，告知接种疫苗的种类、时间、地点和相关要求。我区综合接种率达到95%以上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市沙甸区卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,929,080.87元,占本年支出合计的62.88%。与上年对比减少1,494,648.30元，降低34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出280,263.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。

(1)社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）1,680.00元，主要用于退休人员办公费；

(2)社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）支出183,636.00元，主要用于缴纳在职职工养老保险；

(3)社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费（06项）支出84,446.00元，主要用于缴纳在职职工职业年金；

(4)社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）10,501.00元，主要用于残疾人保障金。

  9.卫生健康（类）支出2,648,817.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.43%。

(1)医疗卫生与计划生育支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）1,516,750.00元，主要用于在职职工工资福利；

(2)医疗卫生与计划生育支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构（99项）支出207,489.00元，主要用于卫生院和村卫生室基药补助；

(3)医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）支出708,118.00元，主要用于开展基本公共卫生服务工作补助；

(4)医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）15,000.00元，主要用于开展艾滋防治工作费用；

(5)医疗卫生与计划生育支出（210类）食品和药品监督管理事务(10款)其他食品和药品监督管理事务（99项)支出144.00元，主要用于计划生育奖励扶助项目省级补助结算资金；

(6)医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)123,144.00元，主要用于职工医疗保险费；

(7)医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助（03项）76,289.87元，主要用于职工公务员医疗补助；

(8)医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗救助（13款）其他医疗求助（99项）1883.00元，主要用于家庭医生签约服务费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市沙甸区卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0.00元，0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市沙甸区卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市沙甸区卫生院部门资产总额1,178,263.90元，其中，流动资产929,351.40元，固定资产248,912.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少607,301.08元，其中;流动资产增加151,899.42元，固定资产减少759,200.50元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评
     （二）项目支出绩效自评报告（表）
     （三）部门整体支出绩效自评报告
     （四）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）为我单位开展工作的各项支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）为我单位提供基本公共卫生服务的各项支出。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。