个旧市乍甸卫生院2019年度部门决算

个旧市乍甸卫生院2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市乍甸卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市乍甸卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、家庭医生签约服务情况及健康扶贫工作情况

2019年度，个旧市乍甸辖区常住人口共计17831人，共签约9099人，签约率为51.02％；65岁以上老年人群签约1451人，慢性病人群签约1735人，根据相关要求，其中高血压服务了1456人。辖区内建档立卡户738人，已签约719人，签约率为97.43%，未签约19人（系长期在外居住），符合大病专项救治贫困人员已得到全面救治，救治率为100%，其中大病31人，重病14人，慢病108人。按签约协议为签约对象提供相关服务，认真履行服务职能，圆满完成目标任务，迄今未收到群众不满意反馈。辖区内9个村卫生室均严格按照《村卫生室管理办法(试行)》和《云南省村卫生室管理制度(试行)》的要求及诊疗规范，9个卫生室合理设置为治疗室、药房、诊断室、公共卫生室四室并挂牌，邦干卫生室设置为治疗室、药房、诊断室、公共卫生室、医疗废物间五室并挂牌。

2、增设中医科、口腔科。

个旧市乍甸卫生院自2018年10月增设中医科及口腔科开展业务工作一年多以来，中医科现已能开展针灸、拔罐、刮痧、推拿、小儿摩腹、体针疗法、悬壶治疗、TDP治疗、中频治疗、刺血疗法、贴敷疗法等项目，物理因素通过人体局部直接作用，和对神经、体液的间接作用引起人体反应从而调整了血液循环，加快了新陈代谢，促进对细胞组织的修复，调节神经系统的功能，提高免疫功能，消除致病因素，改善病理过程，达到预防和治疗疾病的目的。口腔科现已能开展包括牙体疾病、牙周病、修复牙齿缺损、牙列缺失、全口义齿修复、烤瓷冠桥修复及拔牙术等诊疗服务项目，口腔X线检查随之开展，为当地口腔疾病患者提供高质量的诊疗服务。中医科及口腔科的增设及科室医疗业务工作的拓展为辖区居民及患者带来了方便的医疗服务，也为医院增加了业务收入，深受当地民众好评。

3、创建一级乙等乡镇卫生院

自国家等级医院评审工作开展以来，个旧市乍甸卫生院按照上级卫健行政部门的有关工作要求，严格对照《乡镇卫生院服务能力标准》(2018版)和《乡镇卫生院服务能力评价指南》(2019版)的评审标准，把等级评审工作作为医院头等大事来抓，“认真组织、全院动员、全员参与、全力以赴，”确保医院迎评工作有序开展。

医院成立了等级评审工作领导小组，建立一把手负总责、班子成员分工负责、职能部门组织协调、科室主任各负其责的工作机制。制定下发了等级医院评审工作实施方案和配套措施，确定了工作目标、工作要求、实施步骤，做到了任务到科、到人，明确分工，不留空白;评审工作启动后医院立即召开了全院迎接等级评审工作动员大会，全力以赴投入到评审工作中来，严格对照评审标准和实施细则，将各章节、条款逐条划分，逐项分解，责任到人，考核到人，每周进行调度，不定期进行互评、互查，对发现的问题明确专人，限时落实整改，确保等级评审工作稳步推进;为做好迎评工作，我院2019年7月至10月先后4次选派工作人员到个旧市鸡街镇中心卫生院、个旧市卡房镇中心卫生院现场观摩评审及交流学习，并多次邀请红河州第三人民医院等级医院评审专家，由后群副院长亲自带队到我院指导评审工作;同时，专家对我院在工作中存在的问题，逐一梳理，及时提出整改建议，做到了在检查中学习，在学习中提高。在迎评工作中，我们牢牢把握“以评促建、以评促改、评建并举重在内涵”的指导方针，把等级评审与日常工作有机结合，把PDCA持续改进的理念贯穿在各项日常工作中，对自评中发现的问题，结合医院日常工作实际情况制定了相应整改措施，及时进行解决，不断加以完善，做到“以评审改进工作以工作推进评审”，使医院各项工作得到了持续改进和提高;2019年10月20日，红河州卫健委组织相关职能部门对我院申报一级乙等卫生院进行最终评审，我院成功创建国家一级乙等卫生院，使医院各项工作进一步提升并稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市乍甸卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市乍甸卫生院部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市乍甸卫生院部门2019年度收入合计7,679,097.21元。其中：财政拨款收入3,447,272.78元，占总收入的44.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,230,190.29元，占总收入的55.09%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,634.14元，占总收入的0.02%。与上年对比总收入增加268,452.51元，增长3.6%。

二、支出决算情况说明

个旧市乍甸卫生院部门2019年度支出合计7,619,148.78元。其中：基本支出6,405,584.78元，占总支出的84.07%；项目支出1,213,564.00元，占总支出的15.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比本年支出增加208,504.08元，增加2.8%,主要原因是基本支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市乍甸卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,405,584.78元。与上年基本支出5,912,004.6元对比本年基本支出增加493,580.18元，增加8.35%,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的63.12%。主要原因为增加所有在职人员调资，医疗保险、奖励性绩效、公积金、离岗乡村医生一次性补助。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市乍甸卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,213,564.00元。与上年项目支出1,498,640.10元相比，本年项目支出减少285,076.10元,减少23.49%，减少主要原因是：由于上年度财政拨入基本公共卫生项目经费为基本支出，而本年度其他项目资金下拨减少，因此较上年支出减少。

1.预防接种

为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗，发现、报告预防接种中的疑似异常反应，并协助调查处理国家基本公共卫生服务项目预防接种工作的重点任务。

2.传染病防治

及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理；开展麻风病、结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务；配合专业公共卫生机构，对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理是国家基本公共卫生服务项目中传染病报告和处理服务的主要内容，2019年及时报告传染病人13例。

3.老年人健康管理

2019年，各项目实施单位已为辖区内65岁以上1993位老年人建立了健康档案，占辖区服务人口的11.38%，已经为老年人体检1339人，完善辅助检查1339人。

4.慢性病管理

慢性病管理，主要是对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压，共监测 319人次。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。2019年已登记管理高血压患者1703人，共随访4720次；登记管理糖尿病患者313人，随访975人次；2019年死因报告105张，进行了死因报告分析。

5.重性精神疾病患者管理

重性精神疾病患者管理，2019年实际管理精神病人197人，在市精神卫生中心指导下对197名重性精神疾病患者进行随访和健康指导，共随访756人次。

6.建立居民健康档案

2019年度,辖区常住人口共计17831人,共签约9099人,签约率51.02%。

7.0-6岁儿童保健管理

2019年出生157人，7岁以下儿童1075人，7岁以下儿童保健1050人，完成儿童保健覆盖率97.67%,3岁以下儿童633人，系统管理619人，完成系统管理率97.78%。

8.孕产妇健康管理

2019年活产157人，住院分娩活产157人，住院分娩率为100 %；产妇数159人，建卡159人，建卡率100%，系统管理159人，系统管理率100 %,产妇产后访视159人，访视率100%；筛查出高危孕妇103人，对筛出的高危孕妇均进行专案管理，并有评分及指导治疗，高危孕产妇管理103人，健康管理率100%，住院分娩率100%；2019年出生婴儿中巨大儿7人，早产2人。6个月内母乳调查157人，纯母乳喂养0人，纯母乳喂养率0%，5岁以下儿童死亡0人。无破伤风死亡。

9.各卫生室对辖区内的0-36个月儿童、65岁及以上老年人中医药健康管理。开展小儿中医调养和老年人体质辨识服务。2019年度，辖区内0-36个月儿童中医药服务647人次，健康管理率为86.59%、65岁及以上老年人的中医药服务878人次，健康管理率为23.35%。

10.医院内设置专门健康宣教栏2处，9个村卫生室各设有宣传栏2块。每两月定期更新，乡村两级共更新板报3期。       重视对学校的健康宣教，分别对辖区内中小学校通过广播、户外展板、分发宣教资料等形式开展学生良好个人卫生、学习、生活习惯及学校常见病、传染病防治和学生用眠卫生、科学用脑健康宣教。发放宣传单800余份。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市乍甸卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,447,272.78元,占本年支出合计的45.24%。与上年对比总支出减少3,832,012.68元，减少111.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出302,711.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。

 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）支出：1,680.00元，主要用于退休人员办公费。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）支出：199,885.00元，用于在职职工养老保险。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费（06项）支出：92,121.00元，用于在职职工职业年金。

社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业（01项）支出：9,025.00元，用于残疾人保障金。

9.卫生健康（类）支出3,144,561.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.22%。

医疗卫生与计划生育支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）支出1,744,254.68元，用于职工工资福利、乡村医生补助。

医疗卫生与计划生育支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构（99项）支出140,885.20元，用于卫生院和村卫生室基本药物补助。

医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）支出980,036.00元，用于从事基本公共卫生临聘人员工资、乡医补助。

医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）20,000.00元,用于开展艾滋防治工作费用。

医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事务（07款）其他计划生育事务支出（99项）180.00元,用于计划生育奖励扶助项目补助。

医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)支出139,020.10元，用于社会保障(在职职工医疗保险)。

医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助（03项）支出62,123.00元，用于社会保障(在职职工医疗保险公务员补助费)。

医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗救助（13款）其他医疗求助（99项）支出8,062.80元，用于家庭医生签约服务费。

医疗卫生与计划生育支出（210类）其他卫生健康支出(99款)其他卫生健康支出（01项）支出50,000.00元，用于医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市乍甸卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算增加/减少0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市乍甸卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市乍甸卫生院部门资产总额2,072,554.26元，其中，流动资产1,233,124.59元，固定资产839,429.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-2,116,306.93元，其中;流动资产减少100,354.78元，固定资产减少2,216,661.71元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额24,670.00元,其中：政府采购货物支出24,670.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额24,670.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

   （二）项目支出绩效自评报告（表）

   （三）部门整体支出绩效自评报告

   （四）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 城市社区卫生机构（项）为我中心开展工作的各项支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）为我中心提供基本公共卫生服务的各项支出。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

   七、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。