个旧市传染病医院2019年度部门决算

个旧市传染病医院部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市传染病医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市传染病医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市传染病医院是财政部分供养的事业单位，编制人数为124人，主要职能是提供医疗与预防保健服务，对个旧以及周边县市的传染病防治，精神疾病、药物依赖防治，做好卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、建成州内具有一定影响，集预防、医疗、保健、康复、养老、教学、科研等为一体的传染病专科医院，保持我院在各类感染性疾病、艾滋病诊治技术处于州内领先的地位，进一步提高在州内的辐射能力，并对州内县市传染病防治提供技术指导和后援。保持精神康复、药物依赖防治及心理卫生服务在州内领先。

2、感染科工作向艾滋病等新发传染病转移，具备对新发传染病的综合防治能力，包括病原微生物筛查、致病和扩散机理研究、快速诊断和治疗技术等。建立传染病基础室，对本州常见、新发传染病进行研究，为全州传染病防治提供信息支持。认真做好艾滋病各项项目。

3、坚持专科特色，发展综合实力，逐步向综合医院发展。逐步形成大专科小综合发展的传染病专科医院。

4、强化市场意识，引入竞争机制，深化人事制度改革，提高医院的管理水平，加强医院系统化、科学化管理，努力提高效率，增收节支，降低医院运行成本，提高医院经济效益。

5、依靠对外交流协作，加快技术进步，调整业务发展策略，提高在职医务人员的整体素质，加快医疗设施的更新改选。在与上海市传染病医院、省第二人民医院、昆明市第三人民医院协作的基础上，充分利用现有卫生资源，不断加强专科优势，将专科核心技术向精、深方向发展。同时不断提高医院综合医疗预防、保健服务能力。

6、积极寻找抢占医疗卫生服务的市场份额。转变观念、主动出击，把医院卫生服务深入到社区，实行医前服务及医后服务，将服务延伸到院外更广泛的人群。

7、狠抓人才引进和培养，创造必要的条件，让人才有专业发展的条件及安心生活的环境，使之留得住、能发展。

8、抓住当前国家加强突发公共卫生事业应急建设和对传染病防治、重症精神病工作的重视带来的各种机遇，加强医院融资渠道的拓展，积极争取财政拨款的增加，加快医院发展速度，增强医院综合实力。

9、努力做好岗位设置工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市传染病医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、个旧市传染病医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市传染病医院部门2019年末实有人员编制124人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制124人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员115人。其中：离休0人，退休115人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市传染病医院部门2019年度收入合计37,185,402.99元。其中：财政拨款收入11,988,734.67元，占总收入的32.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入25,023,818.65元，占总收入的67.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入172,849.67元，占总收入的0.46%。

与上年对比财政拨款收入增加了1,567,646.67元, 事业收入减少了2,116,722.68元，其他收入减少了333,429.77元。主要原因分析：1、我院项目经费增加，所以与2018年相比财政拨款收入增加了1,567,646.67元；2、由于我院看诊的病人减少，所以与2018年相比事业收入减少了2,116,722.68元；3、由于2018年个旧市卫生局调拨一批设备给我院，所以与2018年相比其他收入减少了333,429.77元。

二、支出决算情况说明

个旧市传染病医院部门2019年度支出合计33,070,156.52元。其中：基本支出29,949,677.53元，占总支出的90.56%；项目支出3,120,478.99元，占总支出的9.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少7,245,676.75元，项目支出增加了626,080.19元。主要原因分析：1、2019年我院在职职工人数减少并且职工工资有所变动，2019年的预算会计支出里不包含固定资产折旧费等费用，所以基本支出比2018年减少7,245,676.75元；2、因为项目经费金额的调整所以项目支出比上年增加了626,080.19元。

   （一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市传染病医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,949,677.53元。与上年对比基本支出减少7,245,676.75元原因是2019年我院在职职工人数减少并且职工工资有所变动，2019年的预算会计支出里不包含固定资产折旧费等费用，所以基本支出比2018年减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的40.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的59.47%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市传染病医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,120,478.99元。与上年对比增加了626,080.19元，原因是因为项目经费金额的调整。具体项目开支及开展工作情况：1、基本公共卫生服务补助，主要用于基本公共卫生重性精神病卫生服务项目的工作补助；2、重大公共卫生专项补助：艾滋病中央转移支付项目经费、艾滋病省级经费补助、艾滋病重点地区防治经费主要用于艾滋病病人CD4检测交通补助、检测补助、监督服药费用等费用；3、残疾人康复、主要用于残疾人居家托养经费；4、公立医院改革补助，主要用于购买医院固定资产。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市传染病医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出10,606,640.97元,占本年支出合计的32.07%。与上年对比增加了671,710.71元,主要原因分析2019年职工工资有所变动。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,283,036.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.10%。主要用于退休人员办公经费、在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费支出。

(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）支出13,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于退休职工公用经费；

(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出820,728.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%，主要用于缴纳职工养老保险金；

 (3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出378,388.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%，主要用于缴纳职工职业年金；

    (4)社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出70,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，主要用于残疾人康费用；

  9.卫生健康（类）支出9,323,604.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.90%。主要用于在职职工工资、津贴，公务员医疗补助支出，基本公共卫生重性精神病卫生服务项目的工作补助，艾滋病病人CD4检测交通补助，检测补助等费用；

(1)医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出5,870,283.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.35%，主要用于在职职工工资、津贴支出；

(2)医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出429,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%，主要用于购置医院固定资产；

(3)医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出371,302.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%，主要用于基本公共卫生重性精神病卫生服务项目的工作补助；

(4)医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出2,401,663.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.64%，主要用于艾滋病病人CD4检测交通补助,检测补助等费用；

(5)医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出251,255.00元，占一般公共预算财政拨款总支出2.37%，主要用于职工公务员医疗补助支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市传染病医院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加少0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市传染病医院部门2019年机关运行经费支出0.00元，与去年相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市传染病医院部门资产总额46,563,531.16元，其中，流动资产18,357,862.83元，固定资产20,852,885.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,299,042.77元，无形资产53,739.98元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,341,061.34元，其中;流动资产增加4,876,399.69元，固定资产减少1,094,982.34元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加447,685.00元，无形资产减少12,746.62元，其他资产减少5,557,417.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

   2、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

   3、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

   4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 城市社区卫生机构（项）为我中心开展工作的各项支出。

  5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）为我中心提供基本公共卫生服务的各项支出。

  6、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

 7、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。