个旧市冶金研究所2018年度部门决算

　　个旧市冶金研究所2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市冶金研究所概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市冶金研究所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责有色金属行业政策收集研究，跟踪本地及周边有色金属行业现状及发展规划，将二者有机结合形成研究报告，为个旧市人民政府决策提供参考；主要承担州、市政府及职能部门下达、企业委托的一些选矿、冶炼课题，引进、消化、吸收新技术新设备和成果转化，为改造升级个旧地区传统产业，推动个旧市有色金属产业绿色健康发展服务。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018 年,在上级部门的正确领导下，在相关单位和企业的关怀和支持下，经全体职工共同努力，倾心服务于全所科研工作，完成了工作任务，个旧市生产力促进中心划归我单位管理，各项工作取得了一定的成绩。组织技术咨询及技术服务得到相关部门和企业认可。现将 2018 年工作情况报告如下。 

　　一、配合政府，积极参与各项中心工作 

　　1、全程参与2018年个旧市可持续发展实验区中期检查验收工作，在去年完成弥勒市云南省可持续发展实验区可行性研究报告编写的基础上参与相关的后继工作。 

　　2、根据个旧市市政府的相关要求会议精神，选派相关4名工程技术人员参与了个旧市污染源普查工作，分别担任个旧市鸡街片区、沙甸片区、大屯片区污染源普查指导员及普查员，圆满地完成了个旧市污染源普查工作。继续个旧市废险废物规范化管理督查工作及个旧市德远公司司法鉴定政府工作组等相关工作。 

　　3、继续与华鼎公司合作，开展资源综合利用工作。 

　　4、进行了纳米铁粉深度处理冶炼渣场渗滤液处理中试工作 

　　5、继续跟踪关注相关成熟技术工艺，“锡冶炼烟尘高效减排中试示范”项目相关工作与红河绿地环保科技发展有限公司进行前期调研工作。 

　　6、为政府相关部门及企业提供相关技术咨询工作。 

　　 二、注重综合素质培养，放眼发展 

　　为进一步增强我所职工的法制观念，以适应社会主义市场经济和社会主义民主法治建设的需要，单位根据实际认真落实普法和依法治理规划的各项工作，在全所职工中继续深入进行以各种法律知识为主要内容的宣传教育，进一步增强全所公民的法律意识和法制观念。根据上级有关部门的安排，先后组织职工参加继续再教育活动。全所职工通过了“网络在线学法用法考试”法律法规的学习，强化了法律意识，增强了公民权利义务观念。一年来，单位职工均无违法乱纪行为和吸贩毒现象发生，为个旧地区的社会稳定作出了积极努力。 

　　此外还派人参加了云南省科技厅2018年科技统计及研发经费投入补助工作培训等相关的业务培训。 

　　三、发扬优良作风，改善不足之处 

　　   通过一年的努力，我们的工作取得了一些新进展，取得了一些成绩，离不开上级有关部门的正确领导、单位各部门之间的积极配合和全体职工的共同努力。但我们在肯定成绩的同时也看到了有待改善和提高的地方，具体表现为：我们的队伍综合素质还有待进一步提高;这就要求我们多学习新工艺，新知识，在实践过程中拓展思路，敢于创新。尤其在新的形势下，今后我们还将努力完善综合建设，继续发扬优良作风，改进不足，争取创造更好的工作条件和工作环境，融入个旧市经济工作中去（红河危险废物和医疗废物处置场、个旧市特色工业园区－轻工业园），发挥自身优势，逐步改进上述提及的问题，为单位再添佳绩。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市冶金研究所2018年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市冶金研究所2018年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市冶金研究所2018年度收入合计2,711,897.25元。其中：财政拨款收入2,094,367元，占总收入的77.23%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入112,087.38元，占总收入的4.13%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入505,442.87元，占总收入的18.64%。与上年对比收入减少937,164.88元，减少25.68%，主要原因是2018年2月后财政拨款退休人员全部纳入社保中心统一管理， 2018年在职转退休3人，调离本市1人，也减少了这几个人员的财政收入，另外其他收入比上年大幅减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市冶金研究所2018年度支出合计2,838,054.23元。其中：基本支出2,838,054.23元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少486,664.35元，减少14.64%。主要原因分析是2018年2月后财政拨款退休人员全部纳入社保中心统一管理，本单位支出数中减少了这部分人员的支出，另外2018年在职转退休3人，调离本市1人，也减少了这几个人员开支。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市冶金研究所正常运转的日常支出2,838,054.23元。与上年对比减少486,664.35元，主要原因分析是2018年2月后财政拨款退休人员全部纳入社保中心统一管理，本单位支出数中减少了这部分人员的支出，另外2018年在职转退休3人，调离本市1人，也减少了这几个人员开支。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市冶金研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无变化。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市冶金研究所2018年度一般公共预算财政拨款支出2,048,367元,占本年支出合计的72.18%。与上年对比减少449,749.88元,主要原因分析2018年2月后财政拨款退休人员全部纳入社保中心统一管理，本单位支出数中减少了这部分人员的支出，另外2018年在职转退休3人，调离本市1人，也减少了这几个人员开支。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.科学技术206（类）04（款）01(项）科学技术支出-机构运行支出1,261,441.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.58%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资； 

　　2.社会保障和就业208（类）05（款）02(项）社会保障和就业支出-事业单位离退休支出165,222.00元；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出-养老保险金支出195,533.00元；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出78,214.00元，三个款项共支出438,969.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.43%。主要用于本单位离退休工资发放， 本单位基本养老保险缴费支出及本单位职业年金缴费支出； 

　　3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）卫生健康支出-事业单位医疗-基本医疗保险177,988.00元；210（类）11（款）03（项）卫生健康支出-公务员医疗补助169,969.00元，两个款项共支出347,957.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.99%。主要用于本事业单位医疗及公务员医疗补助支出； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市冶金研究所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。 

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市冶金研究所2018年机关运行经费支出0元，与上年对比  无变化，主要原因分析是我单位为差额拨款事业单位，没有机关运行经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市冶金研究所资产总额5,095,171.52元，其中，流动资产3,814,746.56元，固定资产800,421.96元，对外投资及有价证券480,000元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少252,663.35元，其中;流动资产增加315,538.99元，固定资产减少168,235.34元,对外投资及有价证券减少399,970.00元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加3元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。 

　　其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。