个旧市民政局（本级）2018年度部门决算

　　个旧市民政局（本级）2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市民政局（本级）概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市民政局（本级）概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市民政局是个旧市人民政府主管全市社会行政事务的工作部门。其基本任务是依照国家赋予民政的职责，解决社会问题、调节社会矛盾，促进社会公平，依法维护和保障人民群众的基本政治权益和基本生活权益，发挥民政工作在稳定机制中的作用机构情况：我局设有个旧市民政局机关、个旧市老龄办2个机构，其中：老龄办属参公事业单位。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　贯彻落实优抚政策、标准和办法，负责优待抚恤和烈士褒扬工作，指导全市优抚工作，承担拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关工作。负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，指导做好扶持退役士兵自主就业公共服务工作，军队离退休人员服务机构的建设和管理工作，组织开展安置对象矛盾纠纷排查化解工作，并参与有关问题的处置。贯彻落实救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查、评估并统一发布灾情，申报、管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠工作。贯彻落实社会救助政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作。贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准，贯彻落实社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法，组织贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作；贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。贯彻落实社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市民政局（本级）2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.个旧市民政局（本级） 

　　2.个旧市老龄办（并入民政级本级核算） 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市民政局（本级）2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市民政局（本级）2018年度收入合计146,299,285.75元。其中：财政拨款收入146,299,285.75元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加75,690,019.95元，主要原因为：2018年工资、津贴、住房公积金、对个人及家庭的补助增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市民政局（本级）2018年度支出合计148,392,239.21元。其中：基本支出145,148,309.61元，占总支出的97.81%；项目支出3,243,929.60元，占总支出的2.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加77,407,511.85元，主要原因为：2018年工资、津贴、住房公积金、对个人及家庭的补助增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市民政局机关正常运转的日常支出145,148,309.61元，与上年对比增加108,417,056.86元，主要是增加的原因是工资、津贴、住房公积金及提高对个人及家庭的补助。包括基本工资支出1,024,538.00元、津贴补贴1,497,652.56元、奖金516,584.75元、机关事业单位基本养老保险缴费370,727.00元、职工基本医疗保险缴费219,799.21元、公务员医疗补助缴费143,693.00元、其他社会保障缴费14,863.45元、住房公积金226,822.00元、离休费128,207.00元、抚恤金1,409,412.00元、生活补助137,794,288.65元、救济费199,942.50元、医疗补助409,042.79元、奖励金7,800.00元、其他个人和家庭的补助支出620,692.00元等人员经费支出占基本支出的99.61%；办公费187,188.98元、手续费225.30元、邮电费18,896.62元、会议费3,211.00元、公务接待费28,731.40元、劳务费6,220.00元、工会经费20,569.00元、公务用车运行维护费5,497.00元、其他交通费用241,500.00元、其他商品和服务支出6,515.40元，占基本支0.39%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,243,929.60元。与上年对比减少27,260,010.95元,主要原因为2018年减少荣誉军人休养院建设项目。具体项目开支为基层政权和社区建设150,000.00元，其他民政管理事务支出84,930.54元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出840,000.00元，彩票发行销售机构业务费安排的支出1,388,878.06元，彩票市场调控资金支出50,000.00元，用于社会福利的彩票公益金支出780,121.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市民政局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出145,383,240.15元,占本年支出合计的97.97%。与上年对比增加80,997,385.14元，主要原因为2018年工资、津贴、住房公积金、对个人及家庭的补助增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　8.社会保障和就业（类）支出144,642,705.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.49%。其中：2080201（行政运行）支出3,480,575.29元、2080204（拥军优属）支出55,100.00元、2080205（老龄事务）支出21,715.00元、2080207（行政区划和地名管理）支出179,316.32元、2080208（基层政权和社区建设）支出150,000.00元、2080299（其他民政管理事务支出）支出84,930.54元，主要用于本单位在职职工工资、公用经费及七个新建社区运营管理支出；2080501（归口管理的行政单位离退休）支出140,443.00元、2080502（事业单位离退休）支出600.00元、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）370,727.00元，主要用于离退休人员经费及在职人员基本养老保险缴费支出；2080801（死亡抚恤）支出258,512.00元、2080802（伤残抚恤）支出311,226.24元、2080803（在乡复员、退伍军人生活补助）支出72,900.00元、2080805（义务兵优待）支出1310583.00元、2080899（其他优抚支出）支出1389398.00万元、2080901（退役士兵安置）支出415000.00元，主要用于发放死亡、伤残抚恤，在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、退役士兵安置及其他优抚支出；2081001（儿童福利）支出3,929,487.82元，主要用于发放集中供养及散居孤儿生活费；2081107（残疾人生活和护理补贴）支出4,325,020.00元，主要用于发放残疾人生活及护理补贴；2081501（中央自然灾害生活补助）支出1,122,262.50元、2081502（地方自然灾害生活补助）支出470,792.00元、2081503（自然灾害灾后重建补助）支出229,900.00元，主要用于自然灾害生活补助及灾后重建补助发放；2081901（城市最低生活保障基金支出）支出107,066,084.31元、2081902（农村最低生活保障基金支出）支出9,313,007.34元、2082001（临时救助支出）支出5,271,944.10元、2082101（城市特困人员救助供养支出）支出1,537,015.00元、2082102（农村特困人员救助供养支出）支出2,513,020.00元、2082501（其他城市生活救助）支出34,920.00元、2082502（其他农村生活救助）支出560,000.00元,主要用于低保、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助等各项民生支出；2089901（其他社会保障和就业支出）支出17,578.45元，主要用于公益性岗位补助发放及保险缴纳； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出740,535元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。其中：2101101（行政单位医疗）支出233,787.00元、2101103（公务员医疗补助）支出143,693.00元、2101401（优抚对象医疗补助）支出363,055.00元，主要用于在织人员行政单位医疗、公务员医疗补助及优抚对象医疗补助缴纳支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市民政局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,000.00元，支出决算为44,346.67元，完成预算的26.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,396.67元，完成预算的4.93%；公务接待费支出决算为35,950.00元，完成预算的21.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约开支减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少106,367.06元，下降70.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少56,566.06元，下降87.07%；公务接待费支出决算减少49,801元，下降58.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约开支减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8,396.67元，占18.93%；公务接待费支出35,950.00元，占81.07%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8,396.67元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出8,396.67元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于低保核查、下乡走访、应急救灾工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出35,950元。其中： 

　　国内接待费支出35,950元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次258人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作、友邻单位交流学习发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市民政局（本级）2018年机关运行经费支出564,244.70元，与上年对比减少739,011.10元,主要原因为厉行节约、支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费187,188.98元、手续费225.30元、邮电费18,896.62元、会议费3,211.00元、公务接待费28,731.40元、劳务费6,220.00元、工会经费20,569.00元、公务用车运行维护费5,497.00元、其他交通费用241,500.00元、其他商品和服务支出6,515.40元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市民政局（本级）资产总额10,410,681.55元，其中，流动资产8,762,281.55元，固定资产1,648,400.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,006,374.97元，其中;流动资产减少5,177,495.5元，固定资产减少828,879.47元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值353,663.00元；该车辆划入平台管理，无处置收放；报废报损资产90项，账面原值475,216.47元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额286,332.00元,其中：政府采购货物支出266,828.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出19,504.00元;授予中小企业合同金额286,332.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。 

　　（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。 

　　（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　（六）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。