个旧市科学技术局（本级）2018年度部门决算

　　个旧市科学技术局（本级）2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市科学技术局（本级）概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市科学技术局（本级）概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　宣传、贯彻国家和省科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查；拟订个旧市科学技术发展规划，并对各级、各部门组织实施情况进行督促、检查；拟订或牵头拟订促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查；受理、审核并组织实施市级科技项目，管理列入本部门预算的市级科学事业费，对所属二级预算单位年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用进行监督管理；受理、审核、推荐国家和省级、州级的科技项目，并受委托对国家和省级、州级科技项目进行监督、管理；指导、协调市级各部门和乡镇（区、办事处）的科技管理工作；组织、协调、支持市内重大的科研试验及科技成果的转化和应用示范；组织开展申报“高新技术企业”和“企业技术中心”认定工作；负责全市专利管理工作及科技行政执法工作，统筹协调知识产权工作；负责市级科学技术进步奖评审的组织工作。受理、审核、推荐省级、州级科学技术奖励事项。组织或参与科技成果的评定；会同有关部门拟订和组织实施科技人才队伍建设规划，加强人才队伍建设；组织、协调全市科技宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作；协调和组织开展对外科技交流与合作，承办对外科技交流与合作的具体工作；负责科技保密管理的有关的工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、发挥好职能作用，做好科技项目申报 

　　截至目前，向上争取科技项目支持30项，支持资金1784.5万元，其中：省级项目26项，争取资金支持1719.5万元；州级项目4项，争取资金支持65万元。为加强资金绩效管理和监督检查，提高资金使用效益，市科技局严格按照相关文件要求，及时、足额将资金拨付到各项目承担单位，确保达到预期绩效。 

　　2、做好科技人才项目申报工作 

　　转发并通知高新技术企业、创新型试点企业、科技型 

　　中小企业申报个旧市2018年“锡都系列”人才培养“锡都英才计划”评审。负责组织2018年“科技创新型企业家”评审工作。 

　　3、积极服务知识产权与企业专利 

　　做好最后一届市级科技进步奖的评审：个旧市科技进步奖评审委员会于2018年1月26日召开全体委员会议，对2016年度个旧市科技进步奖申报项目进行评审结果审定，参加评审项目共有19个，共计评审出14个项目获奖，其中二等奖1项，三等奖13项，共发放奖金15万元。 

　　抓好企业的知识产权工作：对企业宣传知识产权政策，让企业学会运用知识产权来增加企业的竞争力，3月份调研和指导企业申报了云南省优势企业的培育，现有4家企业进行了申报，3月22日已把全部申报材料交红河州科技局。2018年1-9月份，个旧市专利申请量为97件，授权量为117件，其中发明专利13件.1-7月份个旧市发明专利有效量为139件。上报省级专利资助项目4项，州级和市各26项，合计56项。 

　　 5月份完成对云南乍甸乳业有限责任公司和云南云铝润鑫有限责任公司共计5人的云南省知识产权人才人选的推荐，现已认定了4人，云南润鑫铝业3人，乍甸乳业1人。 

　　4、农业科技工作 

　　积极保持与上级科技部门的联系和沟通，努力争取上级科技项目。市科技局农村科深入各乡镇、企业认真调研，推荐符合条件的企业申报各级农业科技项目。 

　　5、多举措做好“挂包帮”工作 

　　一是宣传市级产业扶持、生态补偿、教育支持、健康扶贫等政策措施，增强群众增收致富的信心和决心。二是落实每月挂包帮扶日要求。三是深入走访建档立卡户，一户一策摸底脱贫攻坚到户项目清单，针对各户需求，提出市科技局2018年“挂包帮”工作计划。四是按照“挂包帮”“转走访”深入实施精准扶贫、精准脱贫的总要求，围绕工作实际开展了科技下乡服务，做好送技术、送信息、送资料、举办科技培训班等一系列活动。深入田间地头、农业企业、农民合作社、农业基地、新型农民培育对象开展技术指导。 

　　6、强化信息服务工作 

　　2018年，组织报送各部门工作信息总量为288条。政务网站上传信息22条。完成网评2条，包括网易、新浪网站新闻跟帖。在QQ群、微信群、朋友圈、微博等平台转发指令新闻64条；出版《个旧科技》2期，印刷700册，分发给市级领导，全市各部委办局、乡镇、科技型中小企业、医疗卫生系统及州科技管理部门；开展文化科技卫生“三下乡”活动。 

　　7、“双创”平台推进工作 

　　个旧市创新创业服务平台2018年引进企业10家，目前总共入驻企业40家；积极开展创新创业服务活动。 

　　8、固定资产和招商引资工作 

　　 2018年招商引资任务数5000万，1-9月，上报引进省外投资5066.25万元。 

　　2018年固定资产任务数1亿。截至2018年9月，共完成固定资产投资入库项目3个，总投资9250万元，累计完成投资5500万元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市科学技术局（本级）2018年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市科学技术局（本级）、个旧市科技情报所。（科技情报所未独立核算，并科技局分款项核算） 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市科学技术局（本级）2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市科学技术局（本级）2018年度收入合计19,012,371.8元。其中：财政拨款收入19,012,371.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少2,889,066.55元，降低15%，主要原因是2018年度争取上级项目资金有所下降。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市科学技术局（本级）2018年度支出合计18,789,980.04元。其中：基本支出2,715,371.8元，占总支出的14.45%；项目支出16,074,608.24元，占总支出的85.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少3,183,024.24元，降低16%，主要原因是2018年度争取上级项目资金有所下降。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市科学技术局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,715,371.8元。与上年对比减少118,328.2元,主要原因是2018年2月有一人退休、厉行节约减少日常公用经费；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.42%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市科学技术局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,074,608.24元。与上年对比减少了3,064,727.66元，主要原因是2018年度争取上级项目资金有所下降。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市科学技术局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出18,789,980.04元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少3,183,024.24元，降低16%，主要原因是2018年度争取上级项目资金有所下降。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.科学技术206（类）支出18,088,626.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.27%。其中：206（类）01（款）01(项）科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行支出1,199,399.27元，主要用于本单位在职职工工资、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；206（类）01（款）02(项）科学技术支出-科学技术管理事务--般行政管理事务支出26,733.60元，主要用于本单位办公经费；206（类）04（款）02(项）科学技术支出-技术研究与开发支出-应用技术研究与开发支出15,341,400.00元，主要用于云南省科技计划项目经费、2018年中央引导地方科技发展专项资金及绩效目标个旧市创新创业服务平台建设、2017年云南省科技计划第一批项目经费、2018年云南省科技计划第二批项目经费等；206（类）04（款）04(项）科学技术支出-技术研究与开发支出-科技成果转化与扩散支出256,474.64元，主要用于科技成果转化项目费；206（类）05（款）01(项）科学技术支出-科学条件与服务-机构运行支出814,619.04元，主要用于本单位在职职工工资、办公经费；206（类）99（款）01(项）科学技术支出-科学条件与服务-科技奖励支出450,000.00元，主要用于云南省科技计划项目经费。 

　　 2.社会保障和就业208（类）支出520,547.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。其中：208（类）05（款）01(项）社会保障和就业支出-行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出181,108.00元，主要用于本单位离退休人员经费；208（类）05（款）02(项）社会保障和就业支出-行政单位离退休-事业单位单位离退休支出600.00元，主要用于退休人员经费；208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出199,862.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险费；208（类）08（款）01（项）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出131,932.00元，用于退休人员死亡抚恤费；208（类）99（款）01（项）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,045.49元，主要用于本单位的遗属补助费。 

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出180,806元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。其中：210（类）11（款）01（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出113,362.00元、210（类）11（款）01（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出67,444.00元，主要用于本单位在职职工医疗保障。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市科学技术局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150，000.00元，支出决算为27,989.63元，完成预算的1.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,211.63元，完成预算的1.21%；公务接待费支出决算为9,778元，完成预算的0.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是用于科技项目申报及相关工作发生的接待支出及项目申报所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费有所减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少49,664.44元，下降63.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17,433.34元，下降48.91%；公务接待费支出决算减少32,231.1元，下降76.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因用于科技项目申报及相关工作发生的接待支出及项目申报所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费有所下降等。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18,211.63元，占65.07%；公务接待费支出9,778元，占34.93%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出18,211.63元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出18,211.63元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于科技项目申报及相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出9,778元。其中： 

　　国内接待费支出9,778元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科技项目申报及相关工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市科学技术局（本级）2018年机关运行经费支出147,206.25元，与上年对比增加12,611.01元，主要原因是用于申报省级、国家级的项目工作增加，故相关费用也增加。机关运行经费主要用于开展业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及接待费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市科学技术局（本级）资产总额4,464,423.07元，其中，流动资产935,299.07元，固定资产3,529,124元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加333,332.17元，其中;流动资产增加361,968.37元，固定资产减少28,636.2元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值41,036.20元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额12,400元,其中：政府采购货物支出12,400元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。