个旧市渔业管理站2018年度部门决算

　　个旧市渔业管理站2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市渔业管理站概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市渔业管理站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　宣传贯彻落实有关水产业的方针、政策和法规。编制提出个旧市水产技术推广、培训和科普工作的规划的计划、并组织实施。完成上级下达的技术推广任务及个旧市渔业生产统计报表工作。引进新技术、新品种、新设备进行试验、示范和推广。贯彻技术标准，制定技术规程，评定实用水产技术。组织水产技术交流、技术培训、总结、交流水产推广工作经验。指导乡、村水产技术推广机构及各类推广服务组织开展工作，确保完成各项计划任务。 

　　贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水生野生动物保护法》、《中华人民共和国水污染保护法》、《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》、《中华人民共和国渔业船舶检验条例》等有关法律、法规，按照国家和省州行政主管部门的有关规定，组织实施。根据国家有关法律规定的授权，代表国家履行渔政监督管理，船舶检验职能，维护国家渔业权益，保护渔业环境与渔业资源，维持渔业生产秩序。组织实施全市渔业船舶检验工作，依法查处违法违规行为。负责全市渔业船舶的安全生产及设施维护管理，渔船事故调查处理。负责渔业船舶检验、发证、审证、换证。负责水生野生动植物保护的监督、检查、拯救。负责渔业水域的水质监测和江河渔业资源的保护。完成上级交办的其它事项。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　　一、渔业技术推广 

　　1、加大名、特、优、新品种的引进和推广，着力调整水产养殖结构，今年，全市共引进青鱼、湘云鲫、革胡子鲶、罗非鱼、斑点叉尾鮰等名、特、优、新品种5244万尾。在鸡街镇龙潭口村组建立青鱼池塘生态渔业养殖示范点，池塘养殖17亩。大屯镇引进银鲫300万尾进行60亩池塘养殖。 

　　 2、全面实施水产苗种生产许可证制度，指导和督促苗种场建立健全苗种生产和质量安全管理制度。多次深入到大屯镇新坝村观赏鱼养殖基地、云南和顺联大水产良种繁育有限公司等省级水产良种基地指导苗种繁育工作，督查“三项记录”。今年我市已繁育鲢、鳙、草、鲤、鲫等名优苗种134100万尾，除满足了本省的水产良种需求外,还销往四川、贵州、重庆等周边省市。  

　　3、2018年 ，在大屯镇举办渔业鱼苗鱼种培育技术和渔业船舶安全知识培训23期，培训人次160人次。在培训过程中，着重讲授了池塘鱼苗鱼种的培育技术、渔业船舶安全、鱼病预防常识等渔业知识和一些新技术的运用。 

　　二、渔业执法 

　　1.加强珠江流域环境整治   

　　根据农业部关于珠江水域实行禁渔期的要求，我市从2018年3月1日0时至6月30日24时实行禁渔期，禁止所有捕捞作业；执法人员深入沿江（河）4个乡镇和市场，6个鲜鱼批发部，20个餐馆进行宣传，检查市场12次、餐馆6次，严禁销售、收购、经营非法捕捞天然水域的渔获物，一经查实，将严格按照《中华人民共和国渔业法》和《云南省渔业条例》处理。禁渔期间在大屯海水库张贴禁渔《通告》20份，散发宣传资料800余份。为严厉打击偷、电、毒鱼违法案件，禁渔期组织渔政执法大队巡江河执法15次，执法人员在宣传中要求渔民将船上渔具上岸保管。在巡查中发现偷捕行为，执法人员采取宣传，警告，岸边守候等形式，及时中止了禁渔期间各类违法违规渔事活动，取得了渔事案件率下降、渔业资源增殖环境日趋良性的成效。 

　　2.依法处置红河流域马堵山电站库区水域环境网箱养殖清理整治   

　　   目前,我市马堵山电站库区网箱养殖户30户，养殖网箱3556口。立案30户，完成了30户行政处罚告知书送达。6月29日, 马堵山电站库区个旧辖区内网箱养殖28户向个旧市农业局提出书面申请听证，市农业局法规科按照法律程序认真审理了听证申请。经审理于7月5日受理案件通知书已全部送达当事人，将于7月13日上午10点钟在市农技中心土地纠纷仲裁庭举行听证。经审理于7月16日受理案件行政处罚决定书已全部送达当事人。8月2日完成了30户催促自行拆除通知书。按照法律程序的要求,完成了法律文书的送达工作。   把握工作节奏，紧扣时间节点和任务、要求，制定详细周密的工作推进措施，投入必要的人力、物力、财力，全力以赴统筹抓好库区网箱拆除每个阶段、每个环节的各项工作。 

　　三、渔业安全生产 

　　1、确保水产品质量、渔业生产和渔业生态环境安全  

　　在积极配合有关部门对水产品抽检的同时，以开展“两鱼两药”专项整治为契机，对全市有代表性的1家全国水产健康养殖示范场进行现场检查，切实抓好水产品质量安全专项整治工作。加强对渔业安全生产的宣传教育，提高渔民自身防控能力，实行渔业安全生产监督检查和渔业生产秩序的专项整治相结合，与乡镇签订安全生产责任状6份，落实省、州、市关于渔业安全生产的所有规章制度和文件精神，争创平安渔业示范市。 

　　2、加强水产品质量安全管理，确保水产品质量安全 

　　加强水产投入品监管和监督抽查。一是依法监管。依法强化对水产投入品的监管，严格办证条件，强化证后监管，依法吊销水产养殖使用证、经营许可证、营业执照；二是加强执法。严厉打击非法生产、销售、贮存和使用禁用水产药物行为。水产品质量安全执法24车次55人次；三是加强水产养殖安全用药指导。与养殖户、水产企业签订水产养殖安全通知书38份，发放水产品质量安全宣传38份，督促和指导水产品生产者按照标准使用水产药品，严禁在养殖环节使用违禁品，建立健全水产投入品使用档案，严格执行水产用药休药期的规定。 

　　3、 加强渔业安全生产责任制落实 

　　 切实加强对渔业安全生产的领导和监督管理，渔政执法人员各负其责，各尽其职，真正做到主要领导亲自抓，分管领导具体抓，业务部门细致抓，建立健全渔业安全生产责任和安全生产“一岗双责”制度，并加强定期和不定期渔业安全生产情况的检查指导，进一步完善各项渔业安全生产管理制度，渔业养殖苗种与用药安全生产管理台帐、养殖场电路及机械设备安全状况的监管，今年我站进行4次渔业安全生产情况的分析会。 

　　4、组织开展渔业安全生产大检查活动。 

　　 紧紧围绕本次活动主题，组织开展15次安全生产大检查活动，出动执法车辆45车辆,出动执法人员127人次。全面排查个旧市马堵山电站库区渔业养殖大户(30户)、鸡街镇(1户)、大屯镇渔业企业(5户)、养殖大户(45户)，大屯海渔船(6艘)安全生产方面存在的问题。安全检查列出清单，明确责任，限期整改，落实到人。重点检查各单位“安全生产月”活动重点工作落实情况；渔业安全生产管理制度建设及落实情况；村委会和渔民签订“安全生产责任状”情况；渔船隐患排查：救生、消防和信号设备配备情况，擅自载货、载客及超载情况；渔民安全生产教育培训计划及实施情况等。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市渔业管理站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即个旧市渔业管理站。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市渔业管理站2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市渔业管理站2018年度收入合计651,078.78元。其中：财政拨款收入651,078.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少46,128.77元，主要原因为经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市渔业管理站2018年度支出合计659,727.59元。其中：基本支出659,727.59元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少25,238.05元,主要原因节约开支。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市渔业管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出659,727.59元。与上年对比减少25,238.05元,主要原因节约开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.68%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市渔业管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无差异,主要原因分析无项目支出。无具体项目开支及开展工作情况。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市渔业管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出654,727.59元,占本年支出合计的99.24%。与上年对比减少25,238.05元,主要原因为厉行节约。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类） 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出70,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于在职职工2018年奖励绩效。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出67,654.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。其中：2080502事业单位离退休支出240.00元，用于保障个旧市渔业管理站退休人员经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65,829.00元 ，用于保障个旧市渔业管理站职工养老保险支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出54,991元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%。其中：2101102事业单位医疗37,375.00 元，主要用于缴纳我单位职工的医疗保险.；2101103公务员补助17,616.00元，主要用于缴纳我单位公务员补助。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出462,082.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.58%。其中：2130104事业运行支出467,082.21元，主要用于单位事业运行的基本支出； 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市渔业管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,000元，支出决算为3,637.97元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,477.97元，完成预算的39%；公务接待费支出决算为160元，完成预算的5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：厉行节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,437.03元，下降40.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,846.03元，下降34.67%；公务接待费支出决算减少591元，下降78.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3,477.97元，占95.6%；公务接待费支出160元，占4.4%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3,477.97元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出3,477.97元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于业务工作、下乡、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出160元。其中： 

　　国内接待费支出160元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于渔业管理业务发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市渔业管理站为事业单位，无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市渔业管理站资产总额815,820.45元，其中，流动资产62,924.45元，固定资产752,896元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少297,092.54元，其中;流动资产减少276,662.54元，固定资产减少20,430元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值20,430元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。