个旧市农业行政执法大队2018年度部门决算

　　个旧市农业行政执法大队2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市农业行政执法大队概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市农业行政执法大队概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市农业行政执法的职能是: 负责宣传和贯彻执行党和政府有关农业方面的方针、政策和法律、法规；制定并组织实施农业行政执法工作计划；负责整顿和规范农资市场秩序，开展农作物种子（种苗）、农药（农膜）、肥料（复混肥）、饲料和饲料添加剂等农业生产资料及其产品的市场监督管理，打击假冒伪劣农资产品，依法查处坑农害农涉农违法违纪案件；负责农业植物新品种保护、农业野生植物保护、基本农田保护、农业转基因生物安全、农产品质量安全进行监督管理，依法查处不合格产品，对违法行为实施行政处罚；负责农业机械产品质量的行业监督管理，农业机械维修工作的监督管理；负责农业行政许可证照申请的受理和发证条件初审，并统一送达行政许可决定；承担对被许可人从事行政许可活动的执法检查和监督，督促生产经营单位办理有关行政许可证手续，组织开展本行政区域内的执法检查活动；负责农业资源和农业环境保护的监督管理，调查处理破坏耕地事故；负责农业生产安全监管，建立农业生产事故应急处理机制，围绕种子、农药、肥料、基本农田保护等违法行为的投诉、举报，并承担上述领域的执法检查和重大违法行为的调查，处理好人民群众来访及举报工作；法律法规赋予及省人民政府、农业部明确由农业行政主管部门履行的执法职责。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.组织经营户进行农资规范化经营培训。举办“2018年农药经营人员培训班”一期，141名农药经营人员参加了培训。培训内容包括农药方面的法律法规、农药植保基础知识、职业素养、技能实训等。 

　　2.做好农资市场日常监管工作。为确保我市农业生产安全，大队执法人员加大农资市场检查力度，组织执法人员参与“元旦”、“春节”、“3.15”、“食品安全宣传日”、“五一”、“中秋、国庆”等节前例行检查及单位自行执法检查，在检查过程中，未发现禁用高毒高残留农药销售。 

　　3.对违法案件，2018年共计依法查处违法违规案件35件，其中，农药案件5件，渔业案件30件。按案件性质分：一般程序33件，即未取得水域滩涂养殖证违法进行网箱养殖案件30件；标签不符合规定的农药案件2件；经营假农药案件1件；共计没收违法农药915g，罚没款人民币共计18070.5元；简易程序2件，均为未取得农药经营许可证违法经营农药案。 

　　4.开展马堵山电站库区网箱养殖执法。按照个旧市人民政府和个旧市农业局的安排，依据红河州马堵山电站库区依法处置网箱养殖工作领导小组《关于依法拆除马堵山电站库区网箱养殖的通知》及《个旧市人民政府办公室关于依法拆除马堵山电站库区网箱养殖的通知》的文件精神，执法大队与水产站共同开展马堵山电站库区网箱执法工作，在执法过程中，耐心对养殖户讲解红河州政府、个旧市政府的相关政策、通告等，截至目前，已经对30户网箱养殖户进行立案调查，并下发了处罚决定书。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市农业行政执法大队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市农业行政执法大队2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市农业行政执法大队2018年度收入合计687,971.30元。其中：财政拨款收入687,971.30元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，2017年度收入合计905,768.10元，减少217,796.80元，主要是人员减少1人，人员工资和福利减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市农业行政执法大队2018年度支出合计669,071.3元。其中：基本支出665,571.30元（一般公共服务支出87,500元，社会保障和就业支出68,415.82元，医疗卫生与计划生育支出52,319元，农林水支出457,336.48元）占总支出的99.48%；项目支出3,500.00元，用于科技转化与推广服务，占总支出的0.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，2017年度支出合计905,768.1元，减少217,796.80元，主要是人员减少1人，人员工资和福利减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市农业行政执法大队正常运转的日常支出665,571.30元。与上年对比支出减少240,196.80元，与上年相比下降26.52%；其中：基本工资，津贴补贴等人员经费支出652,116.57元，占基本支出97.98%;日常公用经费支出13,454.73元,主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置，占基本支出的2.02%。人员经费下降主要是2018年人员减少1人，改革补贴、奖励绩效工资减少。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市农业行政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,500.00元。与上年对比，2017年用于专项业务工作的经费支出0元，2017年无项目支出。2018年项目支出科技转化与推广服务主要用于农产品质量安全执法监管发生的差旅费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市农业行政执法大队2018年度一般公共预算财政拨款支出669,071.30元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少236,696.80元。主要原因是2018年人员减少1人、改革补贴、奖励绩效工资减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出87,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.08%。201类03款99项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出87,500.00元，用于发放事业单位奖励政策性工资。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出68,415.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。其中208类05款02项事业单位离退休支出120.00元，主要用于退休人员的活动费;208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出66,173.00元，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险费;208类99款01项其他社会保障和就业支出2,122.82元,主要用于2018年度缴纳残疾人就业保障金。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出52,319.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。其中：210类11款02项事业单位人员基本医疗36,448.00元、主要用于缴纳在职职工的基本医疗保险；210类11款03项公务员医疗补助15,871.00元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助费。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出460,836.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.88%。其中213类01款04项事业运行支出457,336.48元，主要用于在职职工的工资及单位日常业务的工作经费支出；213类01款06项科技转化与推广服务3,500.00元,主要用于农产品质量安全执法监管工作的开展。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市农业行政执法大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000元，支出决算为4,880元，完成预算的97.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,880元，完成预算的97.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4,880元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算增加4,880元，增长100%。比上年增加的原因是2017年无公务接待费，2018年公务接待费支出4,880元，主要用于农业执法检查发生的接待支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,880元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出4,880元。其中： 

　　国内接待费支出4,880元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业执法检查发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市农业行政执法大队2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市农业行政执法大队资产总额136,966.71元，其中，流动资产33,446.71元，固定资产103,520元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35,711.62元，其中;流动资产增加29,161.62元，固定资产增加6550元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，政府采购支出总额6,550元,其中：政府采购货物支出6,550元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　六、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。